2017年度五邑大学预算公开

2017年度五邑大学预算公开

2017年

五邑大学部门预算

目  录

第一部分  五邑大学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、专款专用支出预算表

九、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

十二、政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

十四、部门预算基本支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  五邑大学概况

一、主要职责

五邑大学是经教育部批准成立的一所以工科为主的多学科教学型地方大学。学校设有17个教学院（部），拥有工、理、经、管、文、法、艺术等7个学科门类，70个本科专业；拥有6个一级学科硕士学位授权点，27个二级学科硕士学位授权点，在工程硕士、教育硕士两个类别的专业硕士授权领域，硕士授权覆盖学校所有理工科专业；拥有6个省级重点学科，10个广东省工程技术研究中心和人文社科基地等省级科研平台、35个厅市级科研平台；现有国家级特色专业、国家级专业综合改革试点共5个，省级重点（名牌）专业、省级应用型人才培养示范专业等29个，省级实验教学示范中心13个。

学校的主要职能：坚持党的领导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，以人才培养为根本任务，围绕侨乡和区域经济社会发展需要，开展教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。

二、机构设置

（一）五邑大学没有下属行政（事业）单位，部门预算为五邑大学本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况。

1.内设机构。五邑大学现设党委部门10个、行政管理部门9个、教学院部17个、教辅及其他服务机构15个、研究机构2个，等五类共53个机构。

2.人员构成。五邑大学共有事业编制915人。学校在职人员963人，其中：在编在职人员723人，其他人员240人。离退休326人。

现有各类在籍学生2.4万余人，其中含全日制本科生1.8万余人，研究生300余人。

第二部分  2017年部门预算表

预算01表：收支总体情况表

预算02表：收入总体情况表

预算03表：支出总体情况表（按科目）

预算04表：财政拨款收支总体情况表

预算05表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

预算06表：一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

预算07表：政府性基金预算支出情况表

预算08表：专款专用支出预算表

预算09表：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

预算10表：部门预算项目支出及其他支出预算表

预算11表：行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表：政府采购预算表

预算13表：一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

预算14表：部门预算基本支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算年度的主要工作任务

学校坚持“根植侨乡，服务社会，内外合力，特色发展”的办学理念，以本科教育为立校之本，以人才战略为强校之基，以协调发展为治校之策，以提高质量为办校之责，以创新精神为建校之魂，以服务地方为兴校之路；坚持全面融入地方经济社会，全力提高学科建设水平，全员培养高素质应用型人才。2017年，学校将努力创建特色鲜明的广东省高水平工科大学，主要开展以下工作：

一是加大师资培养与引进力度，强化高水平大学建设前提。坚持人才驱动，根据高水平大学建设战略目标，深入实施《五邑大学教师队伍建设及管理办法》等制度，引导教师将个人职业发展与学校发展紧密结合为利益共同体，继续开展岗前培训、业务培训，并探索实施具有学校特色的教师人才培养项目，加强教师培养和管理工作，提高教师队伍实践教学能力和解决实际工程和生产问题的能力；结合地方产业发展需要，加强高层次人才与学术骨干成员的引进与培养，引导高层次人才充分发挥专业特长和技术优势，领衔组建科研、技术团队，承担重大项目，提升教师队伍科研创新和服务地方发展的整体水平。

二是抓好应用型人才培养改革工作，把握高水平大学建设重心。人才培养是学校的根本任务，应用型人才培养是高水平理工科大学建设的根本目标，学校将融入创新创业能力培养要求，开展专业认证培训工作，努力从目标、内容、方法、条件、效果等方面凸显应用型人才培养特色，制定并实施2017版人才培养方案；进一步构建校企协同育人机制，探索产教研深度融合平台建设，深化人才培养模式多样化改革；以建设“现代工业生产技术综合训练中心”为契机，加强实验实训基地建设，提高学生掌握和应用工业生产核心技术的能力及创新创业能力，全面加强学生实践能力培养；贯彻落实教育部《学位与研究生教育发展“十三五”规划》，深化研究生教育改革，强化导师队伍建设，提高研究生培养质量和导师队伍学术水平。

三是加大科研与科技服务平台建设力度，增强高水平大学建设特色。以省级协同创新平台建设为契机，积极推进学校科技创新服务体系建设，进一步加强与周边地区高新技术企业的合作，并充分利用侨乡丰富的海外人脉资源，加强与国（境）外高水平大学和科研机构的交流，有效提升科研管理与服务水平，拓展服务项目，切实增强服务地方产业发展的能力。

四是优化教学育人环境，为高水平大学建设提供日臻完善的保障。以全方位全过程育人为导向，优化学生服务内容，创新服务方式，推动学生工作传统优势与信息技术的深度融合，实现精准服务；以引进国际优质教育资源为目的，促成高层次人才引进、科研合作、联合人才培养等多方面实质性合作，为学生创造更多海外交流实习、进修机会；改善基础设施建设，着力抓好学生综合服务中心、现代工业生产技术综合训练中心、策文商学院大楼、北区路网和管网改造等四大建设项目，全面提高后勤保障工作的管理水平和服务质量。

二、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明。

2017年收入预算51,232.31万元，比上年增加6,596.37万元，增幅14.78%，增加的原因：1.市财政对我校经常费拨款模式是上年人员经费和公用经费总和递增10%；2.因省市共建专业实际在校生人数变化、学生折算系数调整，2017年省拨生均经费增加；3.由于省统一提高学费标准，学校学费收入增加；4.市财政加大对学校“创新强校”工程专项的经费投入。其中：一般公共预算21,744.23万元，占42.44%；事业收入14,478万元,占28.26%；事业单位经营收入700万元，占1.37%；其他收入476.7万元，占0.93%；上级部门补助收入9,760.6万元，占19.05%；上年结转结余4,072.78万元，占7.95%。

（二）支出预算说明。

1.支出预算总体说明。

2017年支出预算51,232.31万元，比上年增加6,596.37万元，增幅14.78%，主要原因：一是持续加大教学、科研投入；二是继续引进高层次人才；三是改善学生住宿条件，宿舍安装空调、进行水电改造；四是加大学生实践条件建设投入，建设“现代工业生产技术综合训练中心”。支出预算包括：教育支出44,760.94万元，占87.37%；社会保障和就业支出3,946.69万元，占7.70%；医疗卫生与计划生育支出1,433.88万元，占2.80%；住房保障支出1,090.80万元，占2.13%。按用途划分，人员支出预算15,755.38万元，占支出预算30.75%；日常公用支出预算3,253.99万元，占支出预算6.35%；对个人和家庭的补助支出预算6,100.58万元，占支出预算11.91%；项目支出预算25,922.36万元，占支出预算50.6%；事业单位经营支出预算200万元，占支出预算0.39%。

2.一般公共预算和基金预算支出情况。

2017年一般公共预算拨款安排的支出共21,744.23万元，比上年增加3,706.29万元，增幅20.55%。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）10,339.18万元,占支出预算的47.55%，比上年增加69.18万元，增长原因是离退休人员增加，及对离退休人员补助标准调整。

项目支出预算11,405.05万元，占支出预算52.45%，比上年增加3,637.11万元，增幅46.82%，主要原因是创新强校工程资金增加2,500万元、高校财政综合拨款补助增加1091.77万元，以及学生奖助学金随学生人数变化增加45.34万元。主要支出项目有：普通高校研究生国家助学金201万元；普通高校研究生学业奖学金170.4万元；市直普通高校国家励志奖学金及助学金补助1,118.04万元；促进本地文化教育发展资金500万元；创新强校工程资金7,133万元；高校财政综合拨款补助2,282.61万元。

其他支出0万元。

三、“三公”经费预算说明。

2017年本部门没有用一般公共预算经费安排“三公”经费。

2017年五邑大学用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出0万元。

（四）公务接待费支出0万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2017年“三公”经费支出预算合计0元，比上年预算数减少30.4万元，减少100%。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算0元，比上年预算数减少30万元，减少100%。减少原因：公务用车运行维护费由学校自筹经费安排。

（四）公务接待费支出预算0元，比上年预算数减少0.4万元，减少100%。减少原因：公务接待费由学校自筹经费安排。

四、机关运行经费安排情况。

2017年本部门机关运行经费支出预算3,253.99万元，与2016年本部门机关运行经费支出预算数相同。其中：办公费100万元，咨询费5万元，手续费1万元，电费75万元，邮电费45万元，差旅费550万元，维修（护）费1291.2万元，培训费100万元，专用材料费95.76万元，劳务费790.98万元，工会经费72.8万元，福利费6.85万元，其他商品和服务支出120.4万元。

五、政府采购情况。

2017 年本部门政府采购预算总额18,759.29万元，其中：政府采购货物预算10,218.54万元、政府采购工程预算7,856.25万元、政府采购服务预算684.5万元。

六、国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是日常公务活动、招生宣传、出差之用；单位价值50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    年本部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、绩效目标设置情况。

    2017年本部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款11,405.05万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。