2016 年度江门市人民政府行政服务中心部门预算

目　  录
 
第一部分2016年江门市人民政府行政服务中心预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
 
第二部分 2016年江门市人民政府行政服务中心部门预算表
一、　  收支预算总表（之一）
二、　  收支预算总表（之二）
三、　  收入预算总表
四、　  支出预算总表（按资金性质）
五、　  支出预算总表（按支出构成）之一
六、　  支出预算总表（按支出构成）之二
七、　  基本支出预算表——工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算表
八、　  基本支出—社会保障缴费表
九、　  基本支出预算表——商品和服务支出
十、　  项目支出预算表
十一、　　  纳入预算管理的政府性基金收支预算表
十二、　　  一般公共预算拨款支出预算表（之一）
十三、　　  一般公共预算拨款支出预算表（之二）
十四、　　  专款专用支出预算表
十五、　　  行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表
十六、　　  政府采购预算表
十七、　　  人员基本情况表
十八、　　  公用基本情况表
十九、　　  高等学校学生人数基本数字表
二十、　　  一般公共预算拨款基本支出——工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算表
二十一、一般公共预算拨款基本支出——商品和服务支出预算表
二十二、一般公共预算拨款项目支出预算表
二十三、2016年部门财政拨款三公经费预算表
 
 2016 年度江门市人民政府行政服务中心预算公开
 
 
2016 年度江门市人民政府行政服务中心
预算基本情况说明
 
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市行政服务中心是市人民政府的综合行政事务的管理服务机构，负责贯彻执行国家、省关于行政许可、行政审批制度改革的方针政策及法律法规，参与拟订全市综合政务服务体系发展规划，协助相关部门开展行政审批制度改革；组织、协调、督促各部门负责实施的行政审批项目和公共服务事项进驻行政服务中心集中办理，并为进驻部门综合政务服务工作提供场地、设施和服务；对联合办理、并联审批的行政审批事项进行组织协调，对外提供“一站式”服务；指导、督促进驻部门开展政务公开、信息发布等政务服务工作，规范进驻部门各项收费行为，跟踪、督促有关部门对重大审批事项的办理；制定行政服务中心各项管理制度和服务守则，对进驻行政服务中心的服务窗口及其工作人员实行统一规范管理，负责进驻部门工作人员的培训、考核和管理；负责对消费维权申诉与经济违法行为的举报进行处理；承担电子政务建设工作，组织、协调、督促各政务服务单位推行行政审批项目和公共服务事项网上受理、网上审批工作；负责对市 12345 政府服务热线、“江门微市长”微信公众号、市领导手机信息专用号码、市长电子信箱等进行管理和监督；指导、协调、监督市行政服务中心分中心和辖下县（市、区）行政服务中心的规范运作；受理对服务窗口及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉；负责相关政务服务信息、数据的统计和报送。
江门市人民政府行政服务中心下设4个科室，包括秘书科、协调科、行政科、热线管理科。
（二）人员构成情况
江门市人民政府行政服务中心机关共有编制22名，实有人数28人（含雇员5人，离退休7人）。
（三）预算年度的主要工作任务
2016年，市行政服务中心将继续围绕“政府提效，服务提质”的目标，充分发挥统筹、协调、监督的作用，着力于围绕“简化优化公共服务流程、方便基层群众办事创业”，进一步提高公共服务质量和效率，优化全市政务服务环境，更好地推动大众创业、万众创新。一是大力推进四级行政服务体系建设，促服务便民利民——推进《江门市四级行政（公共）服务体系建设工作方案》的全面落实；全面推进“邑门式”服务改革；加快推进我市审批标准化建设；简化优化服务流程，推进事项联合办理；落实四级服务体系考核评价工作。二是深化“互联网+政务服务”模式，促数据开放共享——完善网上办事大厅建设；推进江门市政务服务一体化综合管理平台和“邑门式”公共服务综合管理平台建设；逐步推开“侨都之窗”自助便民服务平台的建设；继续开发网上办事大厅联办系统。三是以“江门微市长”引领12345政府服务热线水平提升，回应群众关切，畅通沟通渠道——深化整合全市政府服务热线资源；完成政府服务热线综合信息系统升级改造；以大数据分析服务大民生；以“江门微市长”畅通与群众的沟通渠道。四是严格落实党风廉政建设“两个责任制”，夯实发展政治保障。
二、收入预算说明
2016年收入预算1,253.46万元，其中：一般公共预算1,209.73万元，占96.51%；基金预算 15.73万元，占1.25%；其他收入 6万元，占0.48%；上年结转结余 22万元，占1.76%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2016年部门汇总支出预算1,253.46万元，其中资金来源是：一般公共预算1,209.73万元，基金预算 15.73万元，其他收入 6万元，上年结转结余 22万元。
2016年支出预算按用途划分，人员支出预算259.15万元，占支出预算20.67 %；日常公用支出预算45.92万元，占支出预算3.66%；对个人和家庭的补助支出预算116.36万元，占支出预算9.28 %；专项支出预算804.03万元，占支出预算64.15%；事业单位经营支出预算28万元，占支出预算2.24 %。
（二）一般公共预算和基金预算支出情况
2016年本部门汇总一般公共预算支出1,209.73万元，按用途划分，人员支出预算259.15万元，占支出预算21.42%；日常公用支出预算45.92万元，占支出预算的3.80%；对个人和家庭的补助支出预算116.36万元，占支出预算9.62%；专项支出预算788.30万元，占支出预算65.16%。2016年本部门汇总基金预算支出15.73万元。
根据市委、市政府2016年的有关方针政策和事业发展目标，以及本部门的工作职能，确定了本部门2016年项目支出预算安排804.03万元，主要包括：
1、行政服务中心运作经费392.1万元；
2、江门市12345政府服务热线营运支出364万元；
3、行政审批服务30万元；
4、侨都之窗装修工程15.73万元；
5、公务出行租赁经费2.2万元。
四、“三公”经费预算说明
2016年江门市人民政府行政服务中心用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计5.29万元。
（一）因公出国（境）经费支出0元。
（二）公务用车购置费支出0元。
（三）公务用车运行维护费支出5.2万元，主要包括一辆公务用车的运行维护费3万元（含加油、维修、保险及其他费用）和公务出行租赁经费2.2万元
（四）公务接待费支出0.09万元，主要用于业务接待。
 “三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费支出预算合计5.29万元，比上年预算数减少3.97万元。其中：
（一）因公出国（境）经费支出预算0元，与上年预算数持平。
（二）公务用车购置费支出预算0元，与上年预算数持平。
（三）公务用车运行维护费支出预算5.2万元，比上年预算数减少3.6万元，减少原因：主要是由于公车改革后公务用车减少。
（四）公务接待费支出预算0.09万元，比上年预算数减少0.37万元，减少原因:按照“八项规定”要求减少公务接待。