2016年度江门市强制隔离戒毒所决算公开

2016年度强制隔离戒毒所决算公开

目  录

第一部分 江门市强制隔离戒毒所概况

一、部门主要职责

二、机构设置

第二部分 江门市强制隔离戒毒所2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江门市强制隔离戒毒所2016年部门决算基本情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分   江门市强制隔离戒毒所概况

（一）部门主要职责

江门市强制隔离戒毒所是依法对公安机关转送的戒毒人员执行强制戒毒工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行中央、省和市有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规。

（二）负责本单位的执法，依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织生产劳动和职业技术培训。

（三）负责本所所政管理、安全防范、信息化建设等工作，维护场所的安全、秩序和稳定。

（四）负责本所强制隔离戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及医疗康复等工作。

（五）完成市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市强制隔离戒毒所）2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括江门市强制隔离戒毒所本级和下属0个预算单位，本部门没有下属预算单位。

第二部分 江门市强制隔离戒毒所2016年部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分江门市强制隔离戒毒所2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

江门市强制隔离戒毒所2016年度总收入5764.89万元，其中本年收入4718.08万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入4192.49万元，比2015年决算数增加980.78万元，增长30.54 %。主要原因：一是按政策要求调增人员工资福利费；二是按政策要求调增退休人员工资；三是按政策要求调增人员医疗卫生和计划生育支出经费；四是按政策要求调增人员住房改革支出经费。

2.上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5．其他收入525.59万元，比2015年决算数减少203.85万元，下降27.95%。主要原因：由于场所职能的转变，收治戒毒人员以提高教育矫治质量为发展趋势，投入企业生产时间相应减，同时新收治人员比2015年减少。

（二）年度支出总体情况

江门市强制隔离戒毒所2016年度总支出4610.46万元，其中本年支出4610.46万元。具体情况如下：

1、公共安全（类）支出3972.18万元，主要支出项目有行政运行、强制隔离戒毒人员生活补助、强制隔离戒毒人员教育、所政设施建设、其他强制隔离戒毒支出，比2015年决算数增加581.55万元，增长17.15%，主要原因：是按政策要求调增人员工资福利费。

2、社会保障和就业（类）支出118.91万元，主要支出项目有行政事业单位离退休支出，比2015年决算数增加19.18万元，增长19.23%，主要原因：是按政策要求调增退休人员工资支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出266.21万元，主要支出项目有行政单位医疗、计划生育奖支出、机关作风奖支出，比2015年决算数增加26.67万元，增长11.13%，主要原因是按政策要求调增人员医疗卫生、计划生育支出和机关作风奖支出经费。

4.城乡社区（类）支出16.81万元，主要支出项目有其他城市配套基础设施费及对应专项债务收入安排的支出--教学综合楼装电工程支出，比2015年决算数增加8万元，增长100.01%，主要原因是完成教学综合楼装电尾期工程。

5.农林水（类）支出0万元，比2015年决算数下降16.49万元，下降100%，主要原因是2015年底帮扶恩平驻村点的基础设施建设支出已完成。

6.住房保障（类）支出236.35万元，主要支出项目有住房公积金、购房补贴，比2015年决算数增加22.91万元，增长10.73%，主要原因是按政策要求调增人员住房改革支出经费。

二、2016年收入决算情况说明

江门市强制隔离戒毒所2016年度收入合计5764.89万元。

（一）财政拨款收入4192.49万元，占本年收入合计的72.72%。其中：

1.公共安全（类）3548.72万元，占财政拨款收入的84.64 %。包括：行政运行3025.62万元、强制隔离戒毒人员生活补助344.58万元、强制隔离戒毒人员教育97.54万元、所政设施建设24万元、其他强制隔离戒毒支出56.98万元。

2.社会保障和就业（类）118.91万元，占财政拨款收入的2.84 %。包括：行政事业单位离退休118.91万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）267.51万元，占财政拨款收入的6.38 %。包括：行政单位医疗219.61万元、计划生育奖奖励47.90万元。

4.城区社区（类）21万元。占财政拨款收入的0.49 %。包括：教学综合楼装电工程支出拨款21万元。

5.住房保障（类）236.35万元，占财政拨款收入的5.64 %。包括：住房公积金203.15万元、购房补贴33.20万元。

（二）事业收入0万元。

（三）经营收入0万元。

（四）其他收入525.59万元，占本年收入合计的11.14 %。

其中：公共安全（类）524.79万元，社会保障和就业（类）0.80万元。

三、2016年度支出决算情况说明

江门市强制隔离戒毒所2016年度支出合计4610.46万元。具体如下；

（一）基本支出3778.95万元，占本年支出合计的81.96 %。其中：

1.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）3157.47万元，主要用于行政运行。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）118.91万元，主要用于行政事业单位离退休工资。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）266.21万元，主要用于行政单位医疗保险支出和戒毒人员医疗费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）47.90万元，主要用于计划生育奖励金支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）236.35万元，主要用于住房公积金、购房补贴。

（二）项目支出831.51万元，占本年支出合计的18.04 %。其中：

1.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）814.70万元，主要用于行政运行、强制隔离戒毒人员生活、强制隔离戒毒人员教育、所政设施建设、其他强制隔离戒毒支出。

2.城乡社区支出（类）城市配套基础设施费及对应专项债务收入安排的支出（款）16.81万元，主要用于教学综合楼装电工程支出。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

江门市强制隔离戒毒所2016年度财政拨款收入合计4192.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4171.49万元，比年初预算数增加670.63万元，增长19.16 %；主要原因是一是按政策要求调增人员工资福利费；二是按政策要求调增退休人员工资；三是按政策要求增拨人员医疗卫生和计划生育支出经费；四是按政策要求增拨人员住房改革支出经费。政府性基金预算财政拨款收入21万元，与年初预算数持平。

（二）2016年度财政拨款支出说明

江门市强制隔离戒毒所2016年度财政拨款支出合计4171.90万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4155.09万元，比年初预算数增加809.74万元，增长24.20%；主要原因是一是按政策要求调增人员工资福利费；二是按政策要求调增退休人员工资；三是按政策要求增拨人员医疗卫生和计划生育支出经费；四是按政策要求增拨人员住房改革支出经费。政府性基金预算财政拨款支出16.81万元，比年初预算数减少4.19万元；主要原因是：工程未完工，结转下年支出。

分功能科目看，公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）3534.42万元，主要用于行政运行、强制隔离戒毒人员生活、强制隔离戒毒人员教育、所政设施建设、其他强制隔离戒毒支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）118.91万元，主要用于行政事业单位离退休工资；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）217.51万元，主要用于行政单位医疗；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）47.90万元；住房保障（类）住房改革支出（款）236.35万元，主要用于住房公积金、购房补贴。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市强制隔离戒毒所2016年度一般公共预算财政拨款支出合计4155.09万元，占本年支出合计的90.12 %。与2015年相比，增加809.74万元，增长24.20 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市强制隔离戒毒所2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：公共安全支出（类）3534.42万元，占85.06 %；社会保障和就业支出118.91万元，占2.86 %；医疗卫生与计划生育支出（类）265.41万元，占6.39 %；住房保障（类）236.35万元，占5.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市强制隔离戒毒所2016年度一般公共预算财政拨款支出4155.09万元，具体情况如下：

1．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）3534.42万元，比2015年增加742.67万元，增长26.60%，主要原因是按政策要求调增人员工资福利费；完成年初预算的119.83 %，决算数大于预算数的主要原因：一是按政策要求调增人员工资福利费；二是按政策要求增拨人员住房改革支出经费。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）118.91万元，比2015年增加32.30万元，增长37.29 %，主要原因是按政策要求调增退休人员工资；完成年初预算的140.46 %，决算数大于预算数的主要原因是按政策要求调增退休人员工资；二是按政策要求增拨退休人员住房改革支出经费。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）217.51万元，比2015年增加21.51万元，增长10.97%，主要原因是按政策要求调增人员医疗保险费，完成年初预算的107.71%，决算数大于预算数的主要原因是按政策要求调增人员医疗保险费。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）47.90万元，比2015年增加4.36万元，增长9.10%，主要原因是按政策要求调增人员计划生育经费，完成年初预算的108.96 %，决算数大于预算数的主要原因是按政策要求调增人员计划生育经费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）236.35万元，比2015年增加22.91万元，增长10.73%，主要原因是按政策要求调增人员住房公积金；完成年初预算的101.74 %，决算数大于预算数的主要原因是按政策要求调增人员住房公积金。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市强制隔离戒毒所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3606.88万元，其中：

（一）工资福利支出2324.41万元，占基本支出的64.44%。主要包括基本工资407.69万元、津贴补贴1590.97万元、奖金47.17万元、其他社会保障缴费215.38万元、其他工资福利支出63.19万元。

（二）商品和服务支出360.05万元，占基本支出的13.81 %。主要包括：办公费32.49万元、印刷费0.80万元、水费11.96万元、电费30.94万元、邮电费8.69万元、差旅费44.55万元、维修（护）费4.59万元、租赁费1.29万元、会议费0.03万元、培训费26.17万元、公务接待费2.35万元、被装购置费9.42万元、工会经费39.04万元、福利费4.15万元、公务用车运行维护费19.33万元、其他交通费108.94万元、其他商品和服务支出15.32万元。

（三）对个人和家庭的补助922.42万元，占基本支出的25.57 %。主要包括退休费101.26万元、在职和退休人员住房改革支出经费352.60万元、医疗费61.41万元、奖励金170.79万元、住房公积金203.15万元、购房补贴33.20万元。

（四）其他资本性支出0万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市强制隔离戒毒所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.08万元，完成预算45.52万元的57.27 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为23.73万元，完成预算40.30万元的58.88 %；公务接待费支出决算为2.35万元，完成预算5.22万元的45.02 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.02万元，下降23.52 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.04万元，下降27.59 %；公务接待费支出决算增加1.02万元，增加76.69 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护经费开支，全年实际支出比2015年决算数有所节约；公务接待费支出增加的主要原因是：到我所来检查的上级单位和相关单位业务交流人数比2015年有所增加，全年实际支出比2015年决算数相应增加，但支出费用控制在预算总额范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出23.73万元，占90.99 %；公务接待费支出2.35万元，占9.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排江门市强制隔离戒毒所出国团组0个、累计0人次。与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.73万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出23.73万元，江门市强制隔离戒毒所公务用车保有量为7辆，主要用于执法执勤、机要通信。公务用车购置费及运行维护费支出用于公务车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.35万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，江门市强制隔离戒毒所共发生国内接待24次，接待人数共235人。主要包括上级单位检查和相关单位业务交流。公务接待费支出用于公务接待发生的伙食等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出360.05万元，比2015年增加104.87万元，增长41.10%。主要原因是：2016年新增其他交通费，其他交通费支出108.94万元，2016年办公费、差旅费、工会经费等支出比2015年有所增加，水费、电费、培训费等支出比2015年有所减少。全年机关运行经费支出总额控制在机关行政经费预算总额范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额256.05万元，其中：政府采购货物支出118.08万元、政府采购工程支出62.38万元。授予中小微企业合同金额256.05万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额256.05万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况：2016年，本部门共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：

事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。