2016年江门市妇女联合会部门决算

附件2：

市本级2016年度部门决算公开

目       录

第一部分   江门市妇女联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   江门市妇女联合会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  江门市妇女联合会2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江门市妇女联合会概况

（一）部门职责

江门市妇联是市委领导下负责妇女儿童工作的群众团体，主要职能和任务是：贯彻执行市委市政府以及省妇联的工作部署，推动妇女儿童发展规划的制定并协调组织实施；团结、动员妇女投身改革和参与社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设；代表妇女参与民主管理、民主监督，倾听妇女意见，反映妇女诉求，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等；教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；为妇女儿童服务，加强对社会组织的联系和培育，争取社会资源为妇女儿童做好事，办实事，推动妇女儿童事业的发展。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入江门市妇女联合会2016年部门决算编报范围的单位共3个，包括江门市妇女联合会本级和下属2个预算单位（江门市妇女儿童活动中心和江门市蓓蕾幼儿园）。

第二部分  江门市妇女联合会2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分   江门市妇女联合会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

江门市妇女联合会2016年度总收入1200.93万元，其中本年收入  1200.93万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入981.70万元，比2015年决算数增加77.50万元，增长7.89%。主要原因：一是人员经费变动，二是增加了项目经费。

2．上级补助收入 0万元，与2015年决算数持平。

3．事业收入78.22万元，比2015年决算数增加25.35万元，增长32.41%。主要原因：增加了下属单位江门市妇女儿童活动中心相关人员经费。

4．经营收入0万元，与2015年决算数持平。

5．其他收入141.01万元，比2015年决算数增加14.38万元，增长10.20 %。主要原因：增加了项目经费收入。

（二）年度支出总体情况

江门市妇女联合会2016年度总支出1406.79万元，其中本年支出  1406.79万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1177.97万元， 比上年决算数增加306.13万元，增长35.11%，主要原因是增加人员经费和项目经费。2.社会保障和就业支出169.72万元，主要用于行政事业单位人员退休费等支出，比上年决算数增加28.61，增长16.86%，主要原因是增加行政事业单位人员的退休费。

3.医疗卫生与计划生育支出34.48万元，主要用于人员医疗保险费用等支出，比2015年决算数增加1.83万元，增长5.31%，主要原因是增加人员医疗保险费用。

4.城乡社区支出5万元，主要用于项目经费支出，比2015年决算数增加5万元，增长100%，主要原因是增加下属单位蓓蕾幼儿园修缮经费。

5.住房保障支出19.62万元，主要用于人员住房公积金和购房补贴支出，比2015年决算数增加0.76万元，增长3.87%，主要原因是增加人员住房公积金支出。

二、2016年收入决算情况说明

江门市妇女联合会2016年度收入合计 1200.93万元。

（一）财政拨款收入 981.70万元，占本年收入合计的 81.75%。其中：

一般公共服务（类）757.88万元，占财政拨款收入的 77.20%。包括：群众团体事务757.88万元。

（二）事业收入 78.22万元，占本年收入合计的 6.51%。

其中：事业运行78.22万元。

（三）经营收入0 万元，占本年收入合计的0 %，本部门本年无发生经营收入。

（四）其他收入 141.01万元，占本年收入合计的 11.74%。

其中：行政运行53.82万元，事业运行87.19万元。

三、2016年度支出决算情况说明

江门市妇女联合会2016年度支出合计 1406.79万元。具体如下；

（一）基本支出624.20万元，占本年支出合计的44.37%。其中：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）0.21万元，主要用于人员工资福利支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）400.17万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）169.72万元，主要用于行政事业单位人员退休费等支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）30.14万元，主要用于人员医疗保险费用等支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）4.34万元，主要用于计划生育奖励金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）19.62万元，主要用于人员住房公积金和购房补贴支出。

（二）项目支出782.59万元，占本年支出合计的55.63%。其中：一般公共服务（类）群众团体事务（款）777.59万元，主要用于家庭文化建设项目经费，增收致富支持行动项目经费，妇女维权项目经费和单亲特困母亲安居房扶持资金、新妇女儿童活动中心建设项目经费以及家政服务培训项目经费（政府购买服务）、家庭教育大讲堂及亲子日活动经费（政府购买服务）和平安家园侨乡反家暴专项资金（政府购买服务）等项目支出。城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）5万元，主要用于下属单位蓓蕾幼儿园修缮经费。

（三）上缴上级支出0万元，占本年支出合计的 0%。

（四）经营支出 0万元，占本年支出合计的0 %。

（五）对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的 0%。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

江门市妇女联合会2016年度财政拨款收入合计 981.70万元。其中：一般公共预算财政拨款收入981.70万元，比年初预算数增加66.22万元，增长6.75%，主要原因是增加人员经费和项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。

（二）2016年度财政拨款支出说明

江门市妇女联合会2016年度财政拨款支出合计895.70万元。其中：一般公共预算财政拨款支出895.70万元，比2015年决算数增加85.55 万元，增长9.55%；主要原因是增加人员经费和项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出5万元，比2015年决算数增加5万元，增长100 %；主要原因是增加下属单位蓓蕾幼儿园修缮项目经费。

分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）0.21万元，主要用于人员工资福利支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）895.48万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和项目经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）169.72万元，主要用于行政事业单位人员退休费等支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）34.48万元，主要用于人员医疗保险费用等支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）4.34万元，主要用于计划生育奖励金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）19.62万元，主要用于人员住房公积金和购房补贴支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出合计 1119.52万元，占本年支出合计的 79.58%。与2015年相比，增加309.37万元，增长27.63 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）895.70万元，占80.00%；社会保障和就业支出（类）169.72万元，占15.16%；医疗卫生与计划生育支出34.48万元，占3.08%；住房保障支出19.62万元，占1.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出1119.52万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）0.21万元，比2015年增加0.15万元，增长71.43%，主要原因是用于支出人员经费。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员奖励金；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）895.48万元，比2015年增加278.01万元，增长 31.05%，主要原因是人员经费和项目经费增加，完成年初预算的 124.11%，决算大于预算数的主要原因是人员经费和项目经费增加；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）169.72万元，比2015年增加28.61万元，增长16.86%，主要原因是退休人员社保、退休费增加，完成年初预算的121.82%，决算大于预算数的主要原因是退休人员社保、退休费增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）34.48万元，比2015年增加5.75万元，增长16.68%，主要原因是人员医疗保险费用增加，完成年初预算的100.32%，决算大于预算数的主要原因是人员医疗保险费用增加；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）4.34万元，比2015年增加0.42万元，增长9.68%，主要原因是人员计生奖励金增加，完成年初预算的110.71%，决算大于预算数的主要原因是人员计生奖励金增加；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）19.62万元，比2015年增加0.76万元，增长3.87%，主要原因是人员住房公积金变动，完成年初预算的96.79%，决算小于预算数的主要原因是人员住房公积金变动。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出505.78万元，其中：

（一）工资福利支出 246.27万元，占基本支出的48.69 %。主要包括基本工资68.19万元、津贴补贴83.56万元、奖金23.47万元、社会保障缴费34.39万元、其他工资福利支出36.66万元

（二）商品和服务支出22.81万元，占基本支出的4.51%。主要包括办公费4.16万元、水费0.19万元、电费1.26万元、邮电费1万元、维修（护）费0.06万元、工会经费0.20万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他交通费用10.45万元、其他商品和服务支出1.71万元。

（三）对个人和家庭的补助236.69万元，占基本支出的46.80%。主要包括退休费137.16万元、生活补助8.18万元、医疗费1.96万元、奖励金17.04万元、住房公积金17.77万元、购房补贴1.85万元、其他对个人和家庭的补助支出52.73万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市妇女联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算8.1万元的111.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.04万元，完成预算0万元的304%；2016年度因公出国境经费支出决算大于预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。公务用车购置及运行维护费支出决算为4.05万元，完成预算4.1万元的98.78%；公务接待费支出决算为1.91万元，完成预算4万元的47.75%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据“零基预算”原则和工作需要，经报请市政府批准，临时增加因公出国（境）任务。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.13万元，下降11.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.16万元，增长61.70 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.1 万元，下降21.36 %；公务接待费支出决算减少1.19万元，下降38.39%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要，增加了对港澳妇女组织学习交流；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费用支出；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3.04万元，占33.78%；公务用车购置及运行维护费支出4.05万元，占45%；公务接待费支出1.91万元，占21.22 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.04万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组5个、累计5人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出3.04万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.05万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出4.05万元，2016年我会公务用车保有量为1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.91万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门共接待国外来访团组1个，来访外宾2人次，主要包括港澳台、海内外妇女组织接待工作；发生国内接待15批次，接待人数共313人。主要包括兄弟市妇联横向交流接待工作。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出22.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加12.69万元，增长125.40%。主要原因是公务用车改革，相应增加了交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额102.05万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.62万元（其中包括平安家园侨乡反家暴项目50万、贫困母亲心灵关怀项目20万、家庭教育大讲堂和亲子日活动项目19万）。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个,二级项目1个，共涉及资金50万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对平安家园侨乡反家暴专项资金（政府购买服务）等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看，平安家园侨乡反家暴专项资金（政府购买服务）支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

十三、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映用于计划生育方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映城市基础设施配套费支出。