2016年共青团江门市委员会部门决算

共青团江门市委员会2016年度部门决算

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第一部分   共青团江门市委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   共青团江门市委员2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   共青团江门市委员会2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   共青团江门市委员会概况

（一）部门职责

共青团江门市委员会是市委领导下负责青少年工作的先进青年的群众团体。主要职能：贯彻执行市委和上级团委的工作部署，制订共青团发展规划、年度计划和改革规划，指导下属各级团组织开展各项工作。

组织青年学习马列主义理论和建设有中国特色社会主义理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，提高素质。团结带领广大团员青年投身社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式。组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构，努力构建青少社会化服务体系。密切与各地青年的联系和合作，不断完善我市青联组织网络，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结，指导各级青联组织和青年社会开展活动。向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。受市委委托领导少先队工作。完成市委和上级团委交办的其他任务。

共青团江门市委员会下设4部门（科室），包括办公室、组织部、学少部、宣传部。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入共青团江门市委员会2016年部门决算编报范围的单位共3个，包括我委本级和下属2个预算单位，江门市志愿服务工作指导中心和江门市青少年宫。

第二部分   共青团江门市委员2016年部门决算表

第三部分   共青团江门市委员2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

共青团江门市委员会2016年度总收入3033.69万元，其中本年收入2574.73万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1249.76万元，比2015年决算数增加142.54万元，增长12%。主要原因：新增侨务工作项目和义工管理系统建设项目。

2．上级补助收入0万元，与2015年决算数持平。主要原因：2015、2016年均没有发生上级补助收入。

3．事业收入1156.65万元，比2015年决算数增加279.27万元，增长25%。主要原因：下属预算单位市青少年宫的事业收入增加。

4．经营收入0万元，与2015年决算数持平。主要原因：2015、2016年均没有发生经营收入。

5．其他收入168.32万元，比2015年决算数减少41.40万元，下降25%。主要原因：下属事业单位的其他收入数减少。

（二）年度支出总体情况

共青团江门市委员会2016年度总支出3033.69万元，其中本年支出2717.67万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出2233.02万元，主要用于团市委、市志愿服务工作指导中心及市青少年宫人员工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出等，开展实施新生代产业工人“圆梦计划”、江门市义工联运作和活动、团干部业务培训、政府购买服务项目、科技馆运营等项目支出，比2015年决算数增加543.22万元，增长25%，主要原因是人员工资福利支出增加、新增侨务工作、义工管理系统建设等项目支出。

2.教育（类）支出0万元，与2015年决算数持平，主要原因是2015、2016年均没有发生此类支出。

3.社会保障和就业支出（类）2.81万元，主要支出项目有行政事业单位离退休支出，比2015年决算数减少2.27万元，下降81%，主要原因：退休人员支出减少。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）48.99万元，主要支出项目有行政单位医疗、事业单位医疗及其他计划生育事务支出，比2015年决算数增加28.71 万元，增长59%，主要原因：一是单位人员的计划生育事务支出基数的增加。

5.城乡社区支出（类）253.02万元，主要支出项目有城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出，比2015年决算数减少23.66万元，下降10%，主要原因：城市基础设施配套费及对应专项债务安排的支出减少。

6.住房保障支出（类）48.28万元，主要支出项目有住房公积金及住房补贴，比2015年决算数增加13.87万元，增长29%，主要原因：单位人员住房公积金基数增加调整。

7其他支出（类）92.05万元，主要支出项目有用于教育事业的彩票公益金支出，比2015年决算数增加57.56万元，增长63%，主要原因：市青少年宫用于固定资产维修维护及校外青少年活动支出增多。

8、科学技术支出（类）39.50万元，主要支出项目用于义工管理系统建设，比2015年决算数增加39.50万元，主要原因：该项目为因为全市信息化专项经费由市经信局统筹编制，我委未作年初预算。

二、2016年收入决算情况说明

共青团江门市委员会2016年度收入合计2574.73万元。

（一）财政拨款收入1249.76万元，占本年收入合计的48.54%。其中：

一般公共服务（类）878.71万元，占财政拨款收入的71.31%。包括：港澳台侨事务（款）107.00万元，民主党派及工商联事务（款）2.01万元，群众团体事务（款）769.70万元。

科学技术支出（类）39.50万元，占财政拨款收入的3.16%。包括：其他科学技术支出（款）39.50万元。

社会保障和就业支出（类）2.81万元，占财政拨款收入的0.23%。包括：行政事业单位离退休（款）2.81万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）30.57万元，占财政拨款收入的2.45%。包括：医疗保障（款）25.92万元及计划生育事务（款）4.65万元。

城乡社区支出（类）267.60万元，占财政拨款收入的21.42%。包括：城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排（款）267.60万元。

住房保障支出（类）30.57万元，占财政拨款收入的2.45%。包括：住房改革（款）30.57万元。

（二）事业收入1156.65万元，占本年收入合计的44.93%。

其中：一般公共服务支出（类）1120.52万元，医疗卫生与计划生育支出（类）18.42万元，住房保障支出（类）17.71万元。

（三）经营收入0万元，占本年收入合计的0%。

（四）其他收入168.32万元，占本年收入合计的6.54%。

其中：一般公共服务（类）168.32万元。

三、2016年度支出决算情况说明

共青团江门市委员会2016年度支出合计2717.67万元。具体如下；

（一）基本支出632.37万元，占本年支出合计的23.27%。其中：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）532.30万元，主要用于团委机关、市志愿服务工作指导中心及市青少年宫人员工资福利、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2.81万元，主要用于退休人员费用支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）48.99万元，主要用于团委机关、市志愿服务工作指导中心及市青少年宫人员社会保障缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）4.65万元，主要用于团委及市志愿服务工作指导中心人员计划生育补贴支出。

住房保障支出（类）住房改革（款）48.28万元，主要用于团委机关、市志愿服务工作指导中心及市青少年宫人员住房公积金缴费支出和团委机关人员购房补贴缴费支出。

（二）项目支出2085.30万元，占本年支出合计的76.74%。其中：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）1700.72 万元，主要用于团委、市志愿服务工作指导中心及市青少年宫保障机构正常运行、开展日常工作的支出，开展组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益工作和青年志愿服务，开展青少年校外培训及科技馆运营等工作的项目支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）39.50万元，主要用于义工管理系统建设。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排（款）253.02 万元，主要用于市青少年宫二期偿还银行债务支出。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）92.05 万元，主要用于市青少年宫场馆修缮和教育工作的支出。

（三）上缴上级支出0万元。

（四）经营支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

共青团江门市委员会2016年度财政拨款收入合计1345.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入982.16万元，比年初预算数增加251.62万元，增长25.62%；主要原因是人员工资福利及新增青少年工作项目增加；政府性基金预算财政拨款收入267.60万元，比年初预算数减少109.08万元，下降40.77%；主要原因是市青少年宫二期偿还银行债务减少。

（二）2016年度财政拨款支出说明

共青团江门市委员会2016年度财政拨款支出合计1345.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出977.08万元，比年初预算数增加211.78万元，增长21.68%；主要原因是人员工资福利及新增青少年工作项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 345.06万元，比年初预算数增加62.88万元，增长18.23%；主要原因是市青少年宫场馆修缮和教育工作的支出增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）107.00万元，主要用于开展侨务强市工作；一般公共服务（类）群众团体事务（款）764.62万元，主要用于团委机关、市志愿服务工作指导中心及市青少年宫人员工资福利、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。包括开展组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益工作、青年志愿（义工）服务和科技馆运营等工作的项目支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）39.50万元，主要用于义工管理系统建设。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2.81万元，主要用于退休人员费用支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）25.92万元，主要用于团委机关、市志愿服务工作指导中心及市青少年宫人员社会保障缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）4.65万元，主要用于团委及市志愿服务工作指导中心人员计划生育补贴支出。

住房保障支出（类）住房改革（款）30.57万元，主要用于团委机关及市志愿服务工作指导中心人员住房公积金缴费支出和团委机关人员购房补贴缴费支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团江门市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出合计977.08万元，占本年支出合计的73.91%。与2015年相比，增加211.78万元，增长21.68 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

共青团江门市委员会2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）873.63万元，占89.42%；科学技术支出（类）39.50万元，占4.05%；社会保障和就业支出（类）2.81万元，占0.29%；医疗卫生与计划生育支出（类）30.57万元，占3.13%；住房保障支出（类）30.57万元，占3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

共青团江门市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出 977.08万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）群众团体事务（款）764.62万元，比2015年增加45.99万元，增长6.02%，主要原因是人员工资福利及新增青少年工作项目增加；完成年初预算的103.93%，决算数大于预算数的主要原因是2016年年中财政追加工资调整经费和工作经费支出。

2．社保保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）2.81万元，比2015年减少2.27万元，下降80.79%，主要原因市青少年宫退休人员的经费没在此类列支；完成年初预算的281.00%，决算数大于预算数的主要原因是团市委机关2016年年中有机关干部退休，但年初没有做此项经费预算。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）25.92万元，比2015年增加9.56万元，增长36.89%，主要原因是行政事业单位人员的医疗福利基数调整；完成年初预算的91.37%，决算数小于预算数的主要原因是团市委机关人员转岗及退休。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）4.65万元，比2015年增加0.73万元，增长15.70%，主要原因是人员计划生育补贴调整；完成年初预算的110.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员计划生育补贴调整。

4．住房保障支出 （类）住房改革支出（款）30.57万元，比2015年增加9.26万元，增长30.30%，主要原因是人员住房公积金调整及购房补贴补缴；完成年初预算的109.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金调整及购房补贴补缴。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

共青团江门市委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出358.33万元，其中：

（一）工资福利支出249.99万元，占基本支出的69.77%。主要包括基本工资62.29万元、津贴补贴87.49万元、奖金32.05万元、其他社会保障缴费20.46万元、伙食补助费0万元、绩效工资38.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.74万元。

（二）商品和服务支出24.58万元，占基本支出的6.86%。主要包括办公费1.32万元、水费0.14万元、电费1.10万元、邮电费2.96万元、差旅费2.33万元、维修（护）费1.27万元、公务接待费0.23万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用9.08万元、其他商品和服务支出3.34万元。

（三）对个人和家庭的补助83.76万元，占基本支出的23.38%。主要包括退休费7.84万元、医疗费1.28万元、奖励金14.25万元、住房公积金18.37万元、购房补贴12.19万元、其他对个人和家庭的补助支出29.83万元。

（四）其他资本性支出0万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

共青团江门市委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.10万元，完成预算7.52万元的280.59 %。其中：因公出国（境）费支出决算为15.30万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.03万元，完成预算5.20万元的77.50%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算2.32万元的76.30 %。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是因为全市因公出国（境）费由市外侨局统筹编制，我委未作年初预算，根据工作需要，经报请市政府批准，临时增加出国（境）任务，导致因公出国（境）费超出预算。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.24万元，下降1.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.97万元，增长12.88%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.96万元，下降48.64%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降14.13%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请市政府批准，临时增加出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，严控公务用车运行维护相关费用支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费15.30万元，占72.52%；公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，占19.10%；公务接待费支出1.77万元，占8.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出15.30万元。全年使用财政拨款安排我委机关出国团组9个、累计21人次。开支内容包括：（1）参加港澳台会议支出4.35万元，主要用于参加香港、澳门及台湾等青年交流活动；（2）境外业务培训及考察10.95万元，主要用于参加世界青年大会东南亚商贸交流等外事活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出4.03万元，2016年我委机关公务用车保有量为1辆，主要用于日常应急公务出行。

3.公务接待费支出1.77万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年我委机关及下属1个单位共接待国外来访团组3个，来访外宾30人次，主要包括港澳青年社团交流；发生国内接待19次，接待人数共250人。主要包括日常公务接待。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出20.19万元，比2015年增加9.85万元，增长48.79%。主要原因是办公及差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费等其他费用略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额108.25万元，其中：政府采购货物支出31.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.60万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我委对2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目16个,共涉及资金618.75 万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对16个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出618.75万元。从评价情况来看，新生代产业工人“圆梦计划”专项经费，政府购买青少年服务项目、义工联运作和活动经费和青少宫科技馆运营管理费等项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出：反映各级党委办公厅（室）及相关机构事务支出。