2016年民进江门市委会部门决算

2016年民进江门市委员会部门决算

目　　　 录

第一部分 民进江门市委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 民进江门市委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 民进江门市委员会2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民进江门市委员会概况

（一）部门职责

民进江门市委员会主要职能是参政议政、民主监督、政治协商和社会服务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入民进江门市委员会2016年部门决算编报范围的单位共1个。本单位是一级单位，并无下属单位。

第二部分 民进江门市委员会2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

　 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分 民进江门市委员会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。情况如下：

（一）年度收入总体情况

民进江门市委员会2016年度总收入189.26万元，其中本年收入 178.65万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入177.13万元，比2015年决算数增加41.29万元，增长30%。主要原因：人员工资福利增加，调研任务加重，基层支部活动增加，筹备市委会换届。

2．其他收入1.52万元，比2015年决算数减少2.49万元，下降62%。主要原因：2016年上级下拨调研培训经费减少。

（二）年度支出总体情况

民进江门市委员会2016年度总支出189.26万元，其中本年支出 181.8万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出121.3万元，主要用于民主党派行政运行和参政议政专项，比2015年决算数增加34.85 万元，增长40%，主要原因：一是人员工资福利支出增加，二是调研经费、基层支部活动经费增加，筹备市委会换届。

2.社会保障和就业支出43.52万元，主要支出项目有离退休人员工资和医保，比2015年决算数增加8.18万元，增长23%，主要原因是退休人员退休工资福利支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出10.26万元，主要支出项目有行政单位医疗及其他计划生育事务支出，比2015年决算数增加1.07万元，增长12%，主要原因是医疗待遇调整。

4.住房保障支出6.73万元，主要支出项目有住房公积金和购房补贴，比2015年决算数增加0.91万元，增长16%，主要原因是人员工资缴费基数调整。

二、2016年收入决算情况说明

民进江门市委员会2016年度收入合计178.65万元。

（一）财政拨款收入177.13万元，占本年收入合计的99%。其中：

一般公共服务（类）116.63万元，占财政拨款收入的66%。包括：行政运行65.74万元，参政议政45.89万元，其他民主党派及工商联事务支出5万元。

社会保障和就业支出（类）43.52万元，占财政拨款收入的24%。包括：归口管理的行政单位离退休43.52万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）10.26万元，占财政拨款收入的6%。包括：行政单位医疗9.02万元，其他计划生育事务支出1.24万元。

住房保障支出（类）6.73万元，占财政拨款收入的4%。包括：住房公积金5.59万元，购房补贴1.13万元。

（二）其他收入1.52万元，占本年收入合计的1%。

其中：民进广东省委会和中共江门市委统战部划入调研和培训经费1.52万元。

三、2016年度支出决算情况说明

民进江门市委员会2016年度支出合计181.8万元。具体如下；

（一）基本支出125.51万元，占本年支出合计的69%。其中：一般公共服务（类）65.01万元，主要用于行政运行65.01万元；社会保障和就业支出43.52万元，主要用于归口管理的行政单位离退休43.52万元；医疗卫生与计划生育支出10.26万元，主要用于行政单位医疗9.02万元，其他计划生育事务支出1.24万元；住房保障支出6.73万元，主要用于住房公积金5.59万元，购房补贴1.13万元。

（二）项目支出56.29万元，占本年支出合计的31%。其中：一般公共服务支出56.29万元，主要用于参政议政48.52万元，其他民主党派及工商联事务支出7.77万元。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

民进江门市委员会2016年度财政拨款收入合计184.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入177.13万元，比年初预算数增加22.41万元，增长14%，主要原因是人员工资福利增加，课题调研、会议、培训任务加重，基层支部活动增加；政府性基金预算财政拨款收入0元，比年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）2016年度财政拨款支出说明

民进江门市委员会2016年度财政拨款支出合计184.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出178.26万元，比年初预算数增加23.54万元，增长15%；主要原因是人员工资福利及调研经费增加等；政府性基金预算财政拨款支出0元，比年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。　

分功能科目看，一般公共服务（类）117.76万元，主要用于党派行政运行支出64.47万元，用于党派参政议政支出45.52万元；社会保障和就业支出（类）43.52万元，主要用于归口管理的行政单位离退休43.52万元；医疗卫生与计划生育支出（类）10.26万元，主要用于行政单位医疗9.02万元，其他计划生育事务支出1.24万元；住房保障支出（类）6.73万元，主要用于住房公积金5.59万元，购房补贴1.13万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民进江门市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出合计178.26万元，占本年支出合计的96%。与2015年相比，增加42.48万元，增长31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

民进江门市委员会2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）117.76万元，占66%；社会保障和就业支出43.52万元，占24%；医疗卫生与计划生育支出10.26万元，占6%；住房保障支出6.73万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

民进江门市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出178.26万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）117.76万元，比2015年增加32.33万元，增长38%，主要原因是民主党派行政运行和参政议政支出增加；完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是2016年课题调研及筹备换届会议等工作增加。

2．社会保障和就业支出43.52万元，比2015年增加8.18万元，增长23%，主要原因是退休人员待遇支出增加；完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加了退休人员工资福利待遇。

3．医疗卫生与计划生育支出10.26万元，比2015年增加1.07万元，增长12%，主要原因是人员医疗待遇调整；完成年初预算的100%。

4．住房保障支出6.73万元，比2015年增加0.91万元，增长16%，主要原因是人员缴费基数增加；完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因人员缴费基数较预算小。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民进江门市委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出124.97万元，其中：

（一）工资福利支出55.03万元，占基本支出的44%。主要包括基本工资12.35万元、津贴补贴31.99万元、奖金0.99万元、社会保障缴费9.7万元。

（二）商品和服务支出7.74万元，占基本支出的6 %。主要包括办公费0.61万元，印刷费0.09万元，水电费0.59万元，邮电费0.26万元，差旅费0.46万元，维修（护）费0.12万元，工会经费0.40万元，福利费0.14万元，其他交通费用4.06万元，其他商品和服务支出1万元。

（三）对个人和家庭的补助61.77万元，占基本支出的 49%。主要包括退休费35.53万元、奖励金4.34万元、住房公积金5.59万元、购房补贴1.13万元，其他补助支出15.18万元。

（三）其他资本性支出0.42万元，占基本支出的 1%。主要包括信息网络及软件购置更新0.42万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

民进江门市委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，预算为0.4万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0.4万元的0%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.05万元，下降100%。其中因公出国（境）费支出决算皆为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.56万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降100 %。因公出国（境）费支出不变的主要原因是本单位2015年和2016年无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本单位无公车；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务车保有量为0辆，公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出7.74万元，比2015年增加3.55万元，增长85%。主要原因是组织参政议政骨干会员外出学习调研活动、举办骨干会员培训班以及完成全市基层支部换届、召开筹备市委会换届会议等工作增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额12.88万元，其中：政府采购货物支出6.42万元。

（三）国有资产占用情况

截至，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，自评覆盖率达100%。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）