2016年民革江门市委员会部门决算

市本级2016年度部门决算公开表

目 　 录

第一部分 　 民革江门市委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 　 民革江门市委会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 　 民革江门市委会2016年部门决算情况说明

第四部分 　 名词解释

第一部分　民革江门市委会概况

（一）部门职责

民革江门市委员会是民主党派市委会，主要职能是履行民主监督、参政议政、社会服务职能。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（民革江门市委员会）2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级民革江门市委员会。本单位没有下属单位。

第二部分 　 民革江门市委会2016年部门决算表

收入支出决算总表

                                         公开01表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出项目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

 公开02表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会                           单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出项目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+）

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会                           公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会                            单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会                              单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

说明：2016年度，本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分 　民革江门市委会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

民革江门市委会2016年度总收入167.14万元，其中本年收入167.14万元。具体情况如下：

财政拨款收入167.14万元，比年初预算数增加30.40万元，增长22.23%。主要原因：一是人员工资福利支出的增加；二是2016年民革江门市委会及下属各基层组织换届，增加换届专项经费，三是增加各支部活动经费。

（二）年度支出总体情况

民革江门市委会2016年度总支出166.10万元，其中本年支出166.10万元，比年初预算数增加29.36万元，增长21.47%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出106.26万元，主要用于民主党派行政运行、参政议政专项、民革江门市委会及各基层组织换届会议培训等，比年初预算数增加9.49万元，增长9.81%，主要原因：一是人员工资福利支出的增加；二是2016年民革江门市委会及下属各基层组织换届，增加换届专项经费，三是增加各支部活动经费；四是部分退休补贴在一般公共服务类的下属科目中支出。

2.社会保障和就业支出33.71万元，比年初预算数增加6.48 万元，增长19.22%，主要原因是社会保险等缴费基数调整、人员工资变动。

3．医疗卫生与计划生育支出7.79万元，比年初预算数增加0.02万元，增长0.26%，主要原因是医疗费用增加。

4.住房保障支出4.85万元，比年初预算数减少0.12万元，减少2.41%，主要原因是人员缴费基数变动。

5.其他支出13.50万，占财政拨款收入的8.07%。包括其他支出13.50万。

二、2016年收入决算情况说明

民革江门市委会2016年度收入合计167.14万元。

（一）财政拨款收入167.14万元，占本年收入合计的100 %。其中：

1.一般公共服务（类）收入107.30万元，占财政拨款收入的64.19%。包括：民主党派及工商联事务107.30万元。

2.社会保障和就业支出收入33.71万元，占财政拨款收入的20.16%。包括：行政事业单位离退休33.71万和。

3．医疗卫生与计划生育收入7.79万元，占财政拨款收入的4.66%。包括：行政单位医疗保障6.86万元，计划生育事务0.93万元。

4.住房保障支出4.85万元，占财政拨款收入的2.90%。包括：住房公积金4.17万元，购房补贴0.67万元。

5.其他支出13.50万，占财政拨款收入的8.07%。包括其他支出13.50万。

三、2016年度支出决算情况说明

民革江门市委会2016年度支出合计166.10万元。具体如下；

（一）基本支出97.68万元，占本年支出合计的58.80%。其中：民主党派及工商联事务51.34万元，主要用于行政运行中的人员支出，日常公共事务支出等。

（二）项目支出68.42万元，占本年支出合计的41.49%。其中：行政运行工作经费48.57万元，一般行政管理事务1.55万元，其他民主党派和工商联事务支出4.80万元。主要用于履行参政议政各项工作，进一步加强各支部（总支）组织、思想建设和活动，开展社会服务工作，召开民革江门市委会换届大会及各基层组织换届会议等。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

民革江门市委会2016年度财政拨款收入合计167.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入167.14万元，比年初预算数增加30.4万元，增长22.23%；主要原因：一是人员工资福利支出的增加；二是2016年民革江门市委会及下属各基层组织换届，增加换届专项经费，三是增加各支部活动经费；四是部分退休补贴在一般公共服务类的下属科目中支出。本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

民革江门市委会2016年度财政拨款支出合计166.10万元。本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。其中：一般公共预算财政拨款支出166.10万元，比年初预算数增加29.36万元，增长21.47%，主要原因：一是人员工资福利支出的增加；二是2016年民革江门市委会及下属各基层组织换届，增加换届专项经费，三是增加各支部活动经费；四是部分退休补贴在一般公共服务类的下属科目中支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）支出106.26万元，主要用于行政运行、参政议政、其他民主党派及工商联事务支出；社会保障和就业支出33.71万元，主要用于在职人员社保费、行政事业单位离退休费；医疗卫生与计划生育支出7.79万元，主要用于行政单位医疗保障，计划生育事务支出；住房保障支出4.85万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出；其他支出13.50万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民革江门市委会2016年度财政拨款支出合计166.10万元。其中：一般公共预算财政拨款支出106.26万元，，比年初预算数增加9.49万元，增长9.81%，完成年初的109.81%。主要原因：一是人员工资福利支出的增加；二是2016年民革江门市委会及下属各基层组织换届，增加换届专项经费，三是增加各支部活动经费；四是部分退休补贴在一般公共服务类的下属科目中支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

民革江门市委会2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）106.26万元，占63.97%；社会保障和就业33.71万元，占20.29%；医疗卫生与计划生育7.79万元，占4.68%；住房保障支出4.85万元，占2.91%，其他支出13.50，占8.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

民革江门市委会2016年度一般公共预算财政拨款支出166.10万元，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出106.26万元，主要用于民主党派行政运行、参政议政专项、民革江门市委会及各基层组织换届会议培训等，比2015年决算数增加22.6万元，增长27.01%，主要原因：一是人员工资福利支出的增加；二是2016年民革江门市委会及下属各基层组织换届，增加换届专项经费，三是增加各支部活动经费；四是部分退休补贴在一般公共服务类的下属科目中支出。

2.社会保障和就业支出33.71万元，比2015年决算数减少15.12 万元，减少34%，主要原因是部分退休补贴在行政运行科目中支出。

3．医疗卫生与计划生育支出7.79万元，比2015年决算数增加0.21万元，增长2.77%，主要原因是医疗费用增加。

4.住房保障支出4.85万元，比2014年决算数增加0.25 万元，增长5.43%，主要原因是人员工资福利支出的增加。

5.其他支出13.50万，占财政拨款收入的8.07%。包括其他支出13.50万。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民革江门市委会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.68万元，其中：

（一）工资福利支出55.83万元，占基本支出的57.15%。主要包括基本工资9.34万元、津贴补贴35.06万元、奖金4.17万元、社会保障缴费7.25万元。

（二）商品和服务支出3.30万元，占基本支出的3.37%。主要包括办公费1.14万元、水费0.02万元、电费0.16万元、邮电费0.56万元、差旅费0.20万元、会议费1.15万元、福利费0.06万元。

（三）对个人和家庭的补助38.56万元，占基本支出的39.47 %。主要包括退休费28.62万元、住房公积金4.17万元、购房补贴0.67万元，其他对个人和家庭的补助支出5.09万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国国民党革命委员会江门市委员会用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出0万元。

（四）公务接待费支出0万元。

（五）公务用车保有量为0。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：年“三公”经费支出预算合计万元，比上年预算数增加（减少、持平）万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，接待人数及批次0人/批，比上年预算数增加（持平）0万元。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，比上年预算数增加（持平）0万元。

（三）公务用车运行维护费支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）2.57万元，减少原因：根据中央规定，根据财政部制定的《2017年政府收支分类科目》的有关规定，租车费从2017年起列“30239其他交通费用”，不列入“30231”公用用车运行维护费。

（四）公务接待费支出预算0万元，比上年预算数减少，原因：根据中央八项规定，接待工作从简的要求，接待费减少。

八、其他重要事项的情况说明

本年度召开民革江门市委会第八届换届大会，以及各基层组织换届会议，开展新一届领导班子及基层骨干培训班，增加支部经费划拨，加强各级组织的培训交流活动，开展多次参政议政调研工作以及党务活动，加强社会服务工作开展。

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出3.3万元，比2015年减少5万元。支出经费减少主要原因是减少办公开支，厉行节约，节省行政运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购中办公设备购置支出8.76万元，主要是搬迁新办公大楼，购置办公桌椅、保密柜、复印机等办公设备。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门无公务用车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，参政议政项目共涉及资金54.1万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对参政议政项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出54.1万元。从评价情况来看，参政议政项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）