2016年度江门市安全生产监督管理局决算公开

目       录

第一部分 江门市安全生产监督管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 江门市安全生产监督管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  江门市安全生产监督管理局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 江门市安全生产监督管理局概况

（一）部门职责

江门市安全生产监督管理局是主管全市安全生产工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律法规,拟订安全生产政策和规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题;承担人民政府安全生产综合监督管理责任;负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作;依法承担职权内的非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位的烟花爆竹经营单位安全生产准入管理职责，依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作；组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大事故隐患排查治理工作，依法查处安全生产违法行为；承担作业场所职业卫生职责等。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门2016年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位江门市安全生产应急救援指挥中心。

第二部分 江门市安全生产监督管理局2016年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表                                                                         单位：万元

收入决算表

  公开02表                                                                           单位：万元

支出决算表

公开03表                                                                       单位：万元   

财政拨款收入支出决算总表

公开04表                                                                           单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                          单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表                                                       单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表                                                                       单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表                                                                        单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表                                                                      单位：万元

第三部分   江门市安全生产监督管理局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

江门市安全生产监督管理局2016年度总收入1834.33万元，其中本年收入1834.33万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1833.94万元，比2015年决算数增加351.94万元，增长23.75 %。主要原因：人员经费和专项工作经费相应增加。

2．上级补助收入零元。

3．事业收入零元。

4．经营收入零元。

5．其他收入0.39万元。

（二）年度支出总体情况

江门市安全生产监督管理局2016年度总支出1825.03万元，其中本年支出1825.03万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出24.68万元，主要支出项目公务差旅费和办公杂项开支等,比2015年决算数增加21.05万元，增加579.89%，主要原因是增加人员津贴补贴。

2. 社会保障和就业类支出121.42万元，主要支出项目有退休人员退休费等，比2015年决算数减少14.68万元，减少13.75%，主要原因是人员稳定，没有已故离退休人员。

3. 医疗卫生与计划生育类支出86.27万元，主要支出项目有为职工缴纳的社会保险费，比2015年决算数增加9.62万元，增加12.55%，主要原因是在职人数增加及人员工资提高。

4. 资源勘探信息等支出1513.89万元，主要支出项目有在职人员基本工资、安全生产专项扶持资金、安全生产检查督查工作经费、事故应急处置和调查工作经费、特种作业安全生产技术考核费、行业安全生产专家经费、安全生产宣传教育费、专项会议费、专项业务费、购置职业卫生装备等，比2015年决算数增加23.07万元，增长1.55%，主要原因是专项业务工作增加。

5. 住房保障类支出78.76万元，主要支出项目是按规定为职工缴纳的住房公积金和购房补贴，比2015年决算数增加10.7万元，增加15.72%，主要原因是在职人数增加及人员工资提高。

二、2016年收入决算情况说明

江门市安全生产监督管理局2016年度收入合计1834.33万元。

（一）财政拨款收入1833.94万元，占本年收入合计的100%。其中：

一般公共服务（类）24.68万元，占财政拨款收入的1.35%。

社会保障和就业（类）121.66万元，占财政拨款收入的6.63%。

医疗卫生与计划生育（类）86.88万元，占财政拨款收入的4.74%。

资源勘探信息（类）1521.95万元，占财政拨款收入的82.99%。

住房保障（类）78.76万元，占财政拨款收入的4.29%。

（二）事业收入零元。

（三）经营收入零元。

（四）其他收入0.39万元。

三、2016年度支出决算情况说明

江门市安全生产监督管理局2016年度支出合计1825.03万元。具体如下：

（一）基本支出1148.40万元，占本年支出合计的62.92%。其中：一般公共服务（类）24.68万元，主要用于公务差旅费和办公杂项开支等；社会保障和就业（类）121.42万元，主要用于退休人员退休费；医疗卫生与计划生育（类）86.27万元，主要用于人员社会保险费；资源勘探信息（类）837.26万元，主要用于在职人员基本工资和日常公用支出；住房保障（类）78.76万元，主要用于在职人员住房公积金和购房补贴。

（二）项目支出676.63万元，占本年支出合计的37.08%。其中：资源勘探停息（类）676.63万元，主要用于安全生产专项扶持资金、安全生产检查督查工作经费、安全生产标准化建设工作经费、事故应急处置和调查工作经费、特种行业安全生产技术考核费、行业安全生产专家经费、安全生产宣传教育费、安全生产培训（学习）、安全生产执法办案补贴、专项会议费、专项业务费、购置职业卫生装备等。

（三）上缴上级支出零元。

（四）经营支出零元。

（五）对附属单位补助支出零元。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

江门市安全生产监督管理局2016年度财政拨款收入合计 1834.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1833.94万元，比年初预算数增加125.39万元，增长7.34%，主要原因是人员工资变动以及在职人数增加；政府性基金预算财政拨款收入零元，与年初预算数持平。

（二）2016年度财政拨款支出说明

江门市安全生产监督管理局2016年度财政拨款支出合计 1825.03万元。其中一般公共预算财政拨款支出1825.03万元，比年初预算数增加116.48万元，增长6.82%，主要原因是人员工资变动以及在职人数增加；政府性基金预算财政拨款支出零元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务(类)24.68万元,主要用于因公差旅费和办公杂项开支等;社会保障和就业（类）121.42万元，主要用于退休人员退休费；医疗卫生与计划生育(类)86.27万元,主要用于人员社会保险费；资源勘探信息(类)1513.89万元,主要用于安于安全生产专项扶持资金、安全生产检查督查工作经费、安全生产标准化建设工作经费、事故应急处置和调查工作经费、特种行业安全生产技术考核费、行业安全生产专家经费、安全生产宣传教育费、安全生产培训（学习）、安全生产执法办案补贴、专项会议费、专项业务费、购置职业卫生装备等；住房保障(类)78.76万元,主要用于在职人员住房公积金和购房补贴。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1825.03万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，增加79.12万元，增长4.53 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）24.68万元，占1.35%；社会保障和就业（类）121.42万元，占6.65%；医疗卫生与计划生育（类）86.27万元，占4.72%；资源勘探信息（类）1513.89万元，占82.95%；住房保障（类）78.76万元，占4.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出1825.03万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）24.68万元，比2015年增加21.05万元，增长579.89%，主要是用于因公差旅费和办公杂项开支等；完成年初预算的100%，主要原因是2016年调整科目。

2．社会保障和就业（类）121.42万元，比2015年增加14.68万元，增长13.75%，主要原因是2016年增加退休人员，完成年初预算的139%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员。

3. 医疗卫生与计划生育（类）86.27万元，比2015年增加9.62万元，增长12.55%，主要原因是在职人数增加；完成年初预算的102.87%，决算数大于预算数的主要原因是2016年期间调入人员，人员经费相应增加。

4. 资源勘探信息（类）1513.89万，比2015年增加23.07万元，增长1.55%，主要原因是（1）在职人数增加；（2）专项业务工作增加；（3）增加上年结转项目支出；完成年初预算的103.75%，决算数大于预算数的主要原因是（1）2016年期间调入数名人员，人员经费相应增加；（2）增加上年结转项目支出。

5. 住房保障（类）78.76万元，比2015年增加10.7万元，增长15.72%，主要原因是在职人数增加；完成年初预算的100.34%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1148.40万元，其中：

（一）工资福利支出674.43万元，占基本支出的58.73%。主要包括基本工资560.88万元、社会保障缴费89.95万元、其他工资福利支出23.60万元。

（二）商品和服务支出111.56万元，占基本支出的9.71%。主要包括办公费55.39万元、水费2.02万元、电费15.70万元、差旅费3.30万元、、委托业务费2.5万元、工会经费9.27万元、公务用车运行维护费18.69万元、其他商品和服务支出4.70万元。

（三）对个人和家庭的补助362.40万元，占基本支出的31.56%。主要包括退休费160.07万元、住房公积金67.07万元、购房补贴11.7万元，其他对个人和家庭的补助支出123.56万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市安全生产监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.2万元，完成预算33.10万元的73.11%。其中：因公出国（境）费支出决算零元，与预算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.77万元，完成预算24.60万元的92.56%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算8.50万元的16.82%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.94万元，下降26.98%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.38万元，下降12.92%；公务接待费支出决算减少3.75万元，下降72.39%；因公出国（境）费减少1.81万元，下降100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革；公务接待费支出增减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格规范公务接待管理，从严控制接待费开支；因公出国（境）费减少的主要原因是本年度没有安排出国境工作计划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出22.77万元，占94.09%；公务接待费支出1.43万元，占5.91%；因公出国（境）费支出零元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算零元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.77万元，其中：公务用车购置支出为零元；公务用车运行及维护支出22.77万元，2016年局机关及下属1个单位公务用车保有量为5辆，主要用于用于机要通信、应急、安全生产检查和执法监察等工作。

3.公务接待费支出1.43万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属1个单位共发生国内接待20次，接待人数共约200人。主要包括安全生产检查督查、安全生产工作考察调研和交流学习等方面的。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出111.56万元，比2015年增加67.12万元，增加151%。主要原因增加了办公经费、工会经费和公务用车运行维护费等。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额248.45万元，其中：政府采购货物支出40.88万元、政府采购工程支出16.50万元、政府采购服务支出191.07万元。授予中小微企业合同金额331.87万元，占政府采购支出总额的97.71%，其中：授予小微企业合同金额184.31万元，占政府采购支出总额的74.18%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备零台（套），单位价值200万元以上大型设备零台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本部门共组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额200万元。绩效评价结果显示该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。