2016年江门市依法治市工作领导小组办公室部门决算

市本级2016年度部门决算公开样式

（江门市依法治市工作领导小组办公室）

目　　　 录

第一部分　 江门市依法治市工作领导小组办公室概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分　 江门市依法治市工作领导小组办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　 江门市依法治市工作领导小组办公室2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　 江门市依法治市工作领导小组办公室概况

（一）部门主要职能

江门市依法治市工作领导小组办公室是市委依法治市工作领导小组的常设办事机构，由市人大常委会党组代管。主管全市依法治市工作的职能部门。江门市依法治市工作领导小组办公室的主要职能是对全市依法治市工作进行组织协调与督促检查。具体职责是：负责宏观设计，制定我市依法治市的长远规划和年度工作目标任务和工作要点。组织协调全市各级各部门单位开展依法治市工作；督促检查全市依法治市工作的落实情况；开展调研指导，掌握全市依法治市工作动态，及时总结经验，为市依法治市工作领导小组开展法治工作决策部署提供建议意见。负责承办市委、市依法治市工作领导小组及省依法治省办公室等上级部门交办的其他事项等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市依法治市工作领导小组办公室2016年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。

第二部分　 江门市依法治市工作领导小组办公室2016年部门决算表

本表没有发生数据。

第三部分江门市依法治市工作领导小组办公室2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市依法治市工作领导小组办公室2016年度总收入170.80万元，其中本年收入168.15万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入168.05万元，比2015年决算数增加11.26万元，增长7.18%。主要原因是按实际工作需要安排经费。

2．其他收入0.10万元，比2015年决算数减少1.15万元，下降92.00%。主要原因是部分工作项目已完成，相应减少经费。

（二）年度支出总体情况

江门市依法治市工作领导小组办公室2016年度总支出170.80万元，其中本年支出168.68万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）110.99万元，主要用于全市法治宣传大格局、 协调推进全面依法治市工作等，比2015年决算数增加1.11万元，增长1.01%，基本与上年持平。

2.社会保障和就业支出（类）40.21万元，主要支出退休人员工资、补贴等，比2015年决算数增加8.53万元，增长26.93%，主要原因是退休人员薪资调升。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）10.19万元，主要支出我办工作人员和退休人员医疗保险费用、计生奖，比2015年决算数增加0.95万元，增长10.28%，主要原因是工资待遇的调增，相应增加的医疗保险费用。

4.住房保障支出（类）7.29万元，主要支出在职人员住房公积金，住房补贴，比2015年决算数增加0.56万元，增长8.32%，主要原因是工资待遇的调增，相应增加的住房公积金，住房补贴费用。

二、2016年收入决算情况说明

江门市依法治市工作领导小组办公室2016年度收入合计168.15万元。

（一）财政拨款收入168.05万元，占本年收入合计的99.94%。其中：

一般公共服务支出（类）110.35万元，占财政拨款收入的65.66%。包括：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）110.35万元。

社会保障和就业支出（类）40.21万元，占财政拨款收入的23.93%。包括：行政事业单位离退休（款）40.21万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）10.19万元，占财政拨款收入的6.06%。包括：医疗保障（款）8.79万元，计划生育事务（款）1.40万元。

住房保障支出（类）7.29万元，占财政拨款收入的4.35%。包括：住房改革支出（款）7.29万元。

（二）其他收入0.10万元，占本年收入合计的0.06%。

其中：一般公共服务支出（类）0.10万元。

三、2016年度支出决算情况说明

江门市依法治市工作领导小组办公室2016年度支出合计168.68万元。具体如下；

（一）基本支出140.81万元，占本年支出合计的83.48%。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）83.12万元，主要用于在职人员工资，日常办公费用等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）40.21万元，主要用于退休人员工资、补贴；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）8.79万元，主要用于我办工作人员及退休人员医疗保险费用；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）1.40万元，主要用于人员计划生育奖励金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）7.29万元，主要用于人员住房公积金、购房补贴。

（二）项目支出27.87万元，占本年支出合计的16.52%。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）27.87万元，主要用于全市法治宣传大格局、 协调推进全面依法治市工作等。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

江门市依法治市工作领导小组办公室2016年度财政拨款收入合计168.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入168.05万元，比2015年决算数增加11.26万元，增长7.18%；主要原因是按实际工作需要安排经费。

（二）2016年度财政拨款支出说明

江门市依法治市工作领导小组办公室2016年度财政拨款支出合计168.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出168.68万元，比2015年决算数增加12.17万元，增长7.78%；主要原因是按实际工作需要安排经费。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）110.99万元，主要用于本办在职人员经费、日常公用经费及全市法治宣传大格局、 协调推进全面依法治市工作等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）40.21万元，主要用于离退休人员工资、补贴；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）8.79万元，主要用于我办工作人员及退休人员的医疗保险支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）1.40万元，主要用于人员计划生育奖励金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）7.29万元, 主要用于人员住房公积金、购房补贴支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市依法治市工作领导小组办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出合计168.68万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，增加12.17万元，增长7.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市依法治市工作领导小组办公室2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）110.99万元，占65.80%；社会保障和就业支出（类）40.21万元，占23.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）10.19万元，占6.04%；住房保障支出（类）7.29万元，占4.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市依法治市工作领导小组办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出168.68万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）110.99万元，比2015年增加2.15万元，增长1.98%，基本与上年持平；完成年初预算的82.27%，决算数小于预算数的主要原因是加强对经费的科学统筹管理，压减了会议、办公等方面的支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）40.21万元，比2015年增加8.53万元，增长26.93%，主要原因是退休人员薪资调升；完成年初预算的123.76%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员薪资调升。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）8.79万元，比2015年增加0.67万元，增长8.25%，主要原因是工资待遇的调增，相应增加的医疗保险费用；完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因按实际需要安排的支出。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）1.40万元，比2015年增加0.28万元，增长25.00%，主要原因是按实际需要安排计生奖励金支出；完成年初预算的125.00%，决算数大于预算数的主要原因按实际需要安排支出。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）7.29万元，比2015年增加0.56万元，增长8.32%，主要原因是人员待遇的调整，相应增加的支出；完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需要安排支出。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市依法治市工作领导小组办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出140.81万元，其中：

（一）工资福利支出69.22万元，占基本支出的49.16%。主要包括基本工资16.84万元、津贴补贴33.56万元、奖金9.38万元、其他社会保障缴费9.44万元。

（二）商品和服务支出6.91万元，占基本支出的4.91%。主要包括办公费1.13万元、差旅费0.80万元、劳务费0.77万元、福利费0.16万元、其他交通费用4.06万元。

（三）对个人和家庭的补助64.67万元，占基本支出的45.93%。主要包括退休费34.05万元、奖励金5.94万元、住房公积金6.94万元、购房补贴0.36万元、其他对个人和家庭的补助支出17.40万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市依法治市工作领导小组办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算万元的11.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为零，年初预算数为零；公务用车购置及运行维护费支出决算为零，较年初预算减少0.40万元；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算5.00万元的12.20%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是本办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.54万元，下降88.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.49万元，下降100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.62万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少2.43万元，下降79.93%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是今年没有因公出国境的工作安排；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实施公务用车改革后，唯一的公务用车辆已经拍卖处置,因而没有没有发生公务用车运行维护费；公务接待费支出减少的主要原因是本办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费为零，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出零，占0.00%；公务接待费支出0.61万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为零。

2.公务用车购置及运行维护费支出为零，其中：公务用车购置支出为零，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出为零，2016年办机关单位公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.61万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，办机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3批次，接待共计63人次。主要包括恩平人大办、江西吉安法治办等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出6.91万元，比2015年增加3.55万元，增长105.65%。主要原因是核算口径新增加公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额3.77万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.96万元。授予中小企业合同金额3.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，车改后本办无保留公务用车；无单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门没有组织对项目进行预算绩效评价。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，现对公开内容中涉及的专业名词进行解释，如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。