2016年江门市机构编制委员会办公室部门决算

目       录

第一部分   江门市机构编制委员会办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  江门市机构编制委员会办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   江门市机构编制委员会办公室2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江门市机构编制委员会办公室概况

（一）部门职责

江门市机构编制委员会办公室是主管全市机构编制工作的职能部门。

主要职责：

1.贯彻执行中央、省关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规以及市委、市政府的有关工作部署和要求，统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

2.负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和各市、区机构改革方案，指导各市、区、乡镇（街道）、各类开发区的行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3.管理市直机关的职责配置、人员编制和领导职数，审核各市、区机关的机构设置与调整，审核各市、区、乡镇（街道）行政编制总额的分配和调整。

4.协调市直机关之间、市直机关与各市、区之间的职责分工。

5.负责审核市级议事协调机构、由市领导同志担任召集人（主持人）的联席会议的设立和调整工作。

6.负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理市属事业单位的机构编制，指导各市、区、乡镇（街道）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

7.监督检查全市各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

8.统筹推进市直部门转变职能和行政审批制度改革，指导和督促市（区）转变政府职能和行政审批制度改革，牵头推进建立市县两级政府及其工作部门权责清单制度。

9.承担本级党政机关网站开办审核和资格复核工作，负责本级政务和公益中文域名注册服务工作。

10.负责市属事业单位登记管理工作，指导、监督各市、区事业单位登记管理工作。

11.承办市委、市政府、市机构编制委员会和省机构编制管理机关交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入江门市机构编制委员会办公室2016年部门决算编报范围的单位共1个，本办没有下属下单位。

第二部分   江门市机构编制委员会办公室2016年部门决算表

备注：因今年度没有政府性基金预算财政补款收入，所以该表合计数为0。

第三部分   江门市机构编制委员会办公室2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

江门市机构编制委员会办公室2016年度总收入610.04万元，其中本年收入564.72万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入563.12万元，比年初预算数增加122.52万元，增长27.81 %。主要原因：一是人员工资调整，二是2016年度专项资金增加。

2．上级补助收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。

3．事业收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。

4．经营收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。

5．其他收入1.60万元，比年初预算数减少4.82万元，下降75.08%。主要原因：今年只收入市直机关工委党组织活动经费一项资金。

（二）年度支出总体情况

江门市机构编制委员会办公室2016年度总支出610.04万元，其中本年支出522.70万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出450.28万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出，比年初预算数增加66.86万元，增长17.44%，主要原因是人员工资调整。

2.社会保障与就业支出8.34万元，主要支出退休人员工资及津补贴，比年初预算数加8.34万元，增长100%，主要原因是2016年新增1名退休人员。

3.医疗卫生与计划生育支出32.74万元，主要支人员出医疗保障费用与计划生育事务费用，比年初预算数减少0.16万元，下降0.98%，主要原因是2016年人员减少。

4.住房保障支出31.35万元，主要支出人员住房公积金及购房补贴，比年初预算数减少1.04万元，下降3.21%，主要原因是2016年人员减少。

二、2016年收入决算情况说明

江门市机构编制委员会办公室2016年度收入合计564.72万元。

（一）财政拨款收入563.12万元，占本年收入合计的99.72%。其中：

1.一般公共服务（类）490.70万元，占财政拨款收入的87.14 %。包括：政府办公厅（室）及相关机构事务95.21万元，人力资源事务37.46万元，党委办公厅（室）及相关机构事务358.03万元。

2.社会保障与就业支出8.34万元，占财政拨款收入的1.48%。包括：行政事业单位退休8.34万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出32.74万元，占财政拨款收入的5.81%。包括：行政单位医疗25.61万元，计划生育事务7.13万元。

4. 住房保障支出31.35万元，占财政拨款收入的5.57%。包括：住房公积金27.60万元，购房补贴3.75万元。

（二）事业收入0万元，占本年收入合计的0%。

（三）经营收入 0万元，占本年收入合计的0%。

（四）其他收入1.60万元，占本年收入合计的0.28%。

其中：党委办公厅（室）及相关机构事务1.60万元。

三、2016年度支出决算情况说明

江门市机构编制委员会办公室2016年度支出合计522.70万元。具体如下；     （一）     基本支出442.79万元，占本年支出合计的84.71%。

其中：一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务46.21万元，主要用于人员福利和行政运行支出；一般公共服务支出人力资源事务支出21.69万元，主要用于日常公用、公务车日常维护等支出；一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务302.47，主要用于人员工资福利；社会保障与就业支出8.34万元，主要用于退休人员福利待遇支出；医疗卫生与计划生育支出医疗保障32.74万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出31.35万元，主要用于住房改革支出。

（二）项目支出79.91万元，占本年支出合计的15.29%。其中：一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务19.25万元，主要用于江门市开展第三方评估政府行政许可绩效项目（2015及2016年）项目经费；一般公共服务支出人力资源事务22.34万元，主要用于专项业务支出，包括公益性域名注册费用、公务出行租赁经费等；一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务38.32万元，主要用于包括专项办公费、设备采购、专项调研差费、设备维护和专项业务费等。

（三）上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%。

（四）经营支出0万元，占本年支出合计的0%。

（五）对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

江门市机构编制委员会办公室2016年度财政拨款收入合计 572.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入563.12万元，比年初预算数增加65.52万元，增长13.17%；主要原因是1.工作任务增加，主要增加了江门市开展第三方评估政府行政许可绩效项目（2015及2016年）项目、行政审批制度改革、政务和公益域名注册等工作；2.人员工资调整；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）2016年度财政拨款支出说明

江门市机构编制委员会办公室2016年度财政拨款支出合计 572.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出522.15万元，比年初预算数增加24.55万元，增长4.93%；主要原因是1.工作任务增加，主要增加了江门市开展第三方评估政府行政许可绩效项目（2015及2016年）项目、行政审批制度改革、政务和公益域名注册等工作；2.人员工资调整；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。

分功能科目看，一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务65.46万元主要用于行政运行和办公费支出；一般公共服务支出人力资源事务支出44.03万元，主要用于专项业务支出；一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务340.24万元，主要用于人员工资福利；社会保障与就业支出8.34万元；主要用于退休人员福利待遇支出；医疗卫生与计划生育支出医疗保障32.74万元，主要用于职工医疗保险与计划生育支出；住房保障支出31.35万元，主要用于住房改革支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市机构编制委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出合计449.72万元，占本年支出合计的86.13%。与2015年相比，增加70.99万元，增长18.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市机构编制委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出449.72万元，占86.13%；社会保障与就业支出8.34万元，占1.60%；医疗卫生与计划生育支出医疗保障32.74万元，占6.27%；住房保障支出31.35万元，占6.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市机构编制委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出522.15万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 449.72万元，比2015年增加70.99万元，增长18.74%，主要原因是1. 预算的项目调整；2.人员工资调整。完成年初预算的105.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利调整。

2．社会保障和就业支出8.34万元，比2015年增加8.34万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

3.医疗卫生与计划生育支出32.74万元，比2015年减少0.16万元，下降0.46%，主要原因是人员医疗福利调整及人员减少；完成年初预算的94.65%。

4. 住房保障支出31.35万元，比2015年减少1.04万元，下降3.09%，主要原因是人员住房公积金调整及人员减少；完成年初预算的90.03%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市机构编制委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出442.77万元，其中：

（一）工资福利支出290.64万元，占基本支出的65.64%。主要包括基本工资59.44万元、津贴补贴136.47万元、奖金55.52万元、其他社会保障缴费28.88万元、其他工资福利支出10.32万元、伙食补助费、绩效工资 万元……

（二）商品和服务支出37.67万元，占基本支出的8.51%。主要包括办公费2.38万元、水费0.47万元、电费3.07万元、邮电费1.50万元、物业管理费0.49万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.50万元、专用材料费0.01万元、劳务费0.07万元、工会经费5.22万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费2.48万元、其他交通费用17.10万元、其他商品与服务支出3.29万元。

（三）对个人和家庭的补助114.74万元，占基本支出的25.91%。主要包括退休费8.34万元、医疗费0.76万元、奖励金26.51万元、住房公积金27.60万元、购房补贴3.75万元、其他对个人和家庭的补助支出47.52万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市机构编制委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.29万元，完成预算8.70万元的49.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.25万元，完成预算3.50万元的92.86%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算5.20万元的20%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.61万元，下降74.62 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少7.19万元，下降100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.61万元，下降58.56%；公务接待费支出决算减少0.82万元，下降44.09%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是今年未安排出国计划；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后，我办只保留1台机要通信用车及严格规范使用；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，占75.76%；公务接待费支出1.04万元，占24.24 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元

2.公务用车购置费用0万元。

3.公务车运行维护费支出3.25万元，2016年江门市机构编制委员会办公室公务用车保有量为1辆，主要用于机要、通信、接待用车。

4.公务接待费支出1.04万元，主要用于上级单位检查和其他城市编制系统交流工作等方面的接待。2016年江门市机构编制委员会办公室共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待21次，接待人数共168人，主要用于日常公务接待。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出37.67万元，比2015年增加19.30万元，增长105.06%。主要原因是：公务车改革发放公务交通补贴及工作任务的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额87.49万元，其中：政府采购货物支出14.14万元、政府采购工程支出5.00万元、政府采购服务支出68.35万元。授予中小企业合同金额58.25万元，占政府采购支出总额的66.58%，其中：授予小微企业合同金额29.24万元，占政府采购支出总额的33.42%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年本部门项目单项资金未超50万元，未设置绩效目标。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）