2016年度江门市委统战部部门决算公开

中共江门市委统一战线工作部2016年度部门决算公开

目       录

第一部分  中共江门市委统一战线工作部概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  中共江门市委统一战线工作部2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表                           

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共江门市委统一战线工作部2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共江门市委统一战线工作部概况

（一）部门职责

中共江门市委统一战线工作部贯彻执行中央、省委关于统一战线的方针和市委关于统一战线工作的批示精神，调查研究统一战线理论和重要的方针政策，提出开展江门市统战工作的意见和建设；联系市民主党派和无党派人士，发展民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用；联系党外知识分子代表人士，反映情况，掌握政策，协调关系，举荐人才；负责党外人士的政治安排和实职安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士，开展港澳统战工作和海外统战工作，联系非公有制经济代表人士，调查、研究并反映他们的情况，提出政策建议，联系、指导工商联等有关团体的工作；开展海外统一战线的宣传工作。

（二）机构设置

中共江门市委统一战线工作部下设4个科室，包括办公室、干部科、党派科和经联科。江门市委统战部行政编制20人（含纪检组3人），雇员编制3人，实有21人（含雇员3人）；离退休干部22人，其中：离休干部5人，退休干部17人。

我部为一级部门决算单位，无下属预决算单位。

第二部分  中共江门市委统一战线工作部

2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决02表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分 中共江门市委统一战线工作部

2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

中共江门市委统一战线工作部2016年度总收入1,485.28万元，其中本年收入1,242.19万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1,238.11万元，比2015年决算数减少121.69万元，下降8.95%。主要原因：2016年严格管理财政拨款的使用，减少资金结余结转跨年度支出。

2．其他收入4.08万元，比2015年决算数减少18.31万元，下降81.78 %。主要原因：把属于财政专户管理的财政资金调整至财政拨款收入规范处理。

（二）年度支出总体情况

中共江门市委统一战线工作部2016年度总支出1,485.28万元，其中本年支出1,306.19万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出917.33万元，主要用于人员工资、专项业务支出、行政办公等，比2015年决算数增加390.36万元，增长74.08%，主要原因：一是年度薪资调整及新增住房改革补贴支出；二是年度的公务交通补贴安排在“商品和服务支出-其他交通费用”当中，上年度计入“其他对个人和家庭的补助支出”当中；三是下半年调入3名工作人员，所需要经费不在年初预算范围内。

2.社会保障和就业支出284.87万元，主要用于离退休干部工资福利待遇以及在职干部医疗保险费等，比2015年决算数增加67.07万元，增长30.79%，主要原因是按照有关文件精神，增加离退休人员基本离退休费、津补贴等。

3.医疗卫生与计划生育支出64.75万元，主要用于单位人员医疗保险费支出。比2015年决算数增加7.18万元，增长12.47%，主要原因是医疗保险缴费调整，致使单位承担部分增加。

4.住房保障支出39.23万元，主要用于在职人员住房公积金及购房补贴支出，比2015年决算数增加9.77万元，增长33.16%，主要原因是新增人员申领购房补贴及年度住房公积金调整，单位承担部分相应提高。

二、2016年收入决算情况说明

中共江门市委统一战线工作部2016年度收入合计1,242.19万元。

(一)财政拨款收入1,238.11万元，占本年收入合计的99.67%。其中：

1.一般公共服务（类）774.26万元，占财政拨款收入的62.53%。包括：民主党派及工商联事务70.00万元，党委办公厅（室）及相关机构事务1.08万元，统战事务703.17万元。

2.社会保障和就业（类）284.87万元，占财政拨款收入的23.01%，包括：行政事业单位离退休268.43万元，抚恤16.05万元，其他社会保障和就业支出0.39万元。

3.医疗卫生与计划生育(类)64.75万元，占财政拨款收入的5.23%，包括：医疗保障58.40万元，计划生育事务6.36万元。

4. 城乡社区支出（类）75.00万元，占财政拨款收入的6.06%，全额均为城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

5. 住房保障(类)39.23万元，占财政拨款收入的3.17%，全额均为住房改革支出。

(二)其他收入4.08万元，占本年收入合计的0.28%。

其中：一般行政管理事务4.08万元。

三、2016年度支出决算情况说明

中共江门市委统一战线工作部2016年度支出合计1,306.19万元。具体如下；

(一)基本支出736.39万元，占本年支出合计的56.38%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务1.08万元，主要用于在职人员工资福利支出；一般公共服务（类）统战事务346.84万元，主要用于人员经费、行政办公经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休268.43万元，主要用于离退休人员工资福利费和医疗保障支出；社会保障和就业支出（类）抚恤16.05万元，主要用于对病逝的退休人员的遗属的抚慰及经济补偿。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障58.40万元，主要用于在职人员攻保险费支出；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务6.36万元，主要用于干部职工计划生育保险以及计划生育达标奖励金等。

4.住房保障（类）住房改革支出39.23万元，主要用于在职干部、雇员住房公积金以及在职干部购房补贴支出。

(二)项目支出569.79万元，占本年支出合计的43.62%。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务569.40万元，主要用于专项业务经费支出。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出0.39万元，主要用于在职人员社会保障支出。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

中共江门市委统一战线工作部2016年度财政拨款收入合计1,238.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,163.11万元，比年初预算数增加234.33万元，增长25.23%，主要原因是统战工作任务加重，在职人员的社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障等项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入75.00万元，比年初预算数增加75.00万元，增长100.00%，主要原因是民主大楼在修缮过程中发现大楼横梁断裂，需要加固补修，因此增加修缮费用。

（二）2016年度财政拨款支出说明

中共江门市委统一战线工作部2016年度财政拨款支出合计1,301.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,301.49万元，比年初预算数增加372.71万元，增长33.24%；主要原因:1.2016年统战任务加重；2.在职人员的社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等项目经费增加。本年没有列支政府性基金75.00万元，其原因是民主大楼后期修缮工程没有完工 。

分功能科目看

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务1.08万元；一般公共服务（类）统战事务911.55万元，主要用于专项业务经费、行政办公经费等支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休268.43万元，主要用于离退休人员工资福利费和医疗保障支出；社会保障和就业（类）抚恤16.05万元，主要用于对逝者家属的抚慰及经济补偿；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出0.39万元，主要用于支付雇员社社会保障类支出 。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障58.40万元，主要用于在职干部医疗保险；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务6.36万元，主要用于计划生育保险以及计划生育达标奖励金等；

4.住房保障（类）住房改革支出39.23万元，主要用于在职人员住房公积金和购房补贴支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共江门市委统一战线工作部2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,301.49万元，占本年支出合计的94.14%。与2015年相比，增加490.91万元，增长60.56 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

中共江门市委统一战线工作部2016年度一般公共预算财政拨款1,301.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）912.64万元，占70.12 %；社会保障和就业(类)支出284.87万元，占21.89 %；医疗卫生与计划生育(类)支出64.75万元，占4.98 %；住房保障(类)支出39.23万元，占3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

中共江门市委统一战线工作部2016年度一般公共预算财政拨款支出 1,301.49万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出912.64万元，比2015年增加407.25万元，增长80.58%，主要原因是增加民主大楼日常运作经费；完成年初预算的109.62%，决算数大于预算数的主要原因是民主党派跨年度搬迁，上年预算结转的经费在本年度使用，且增加民主大楼日常运作经费开支。

2.社会保障和就业支出284.87万元，比2015年增加67.07万元，增长30.79%，主要原因是离退休人员基本退休费增加等；完成年初预算的135.42%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员退休费调增时间在编制预算时间之后，属年中追加经费。

3.医疗卫生与计划生育支出64.75万元，比2015年增加7.18万元，增长12.47%，主要原因是干部职工基本工资调增，完成年初预算的141.10%，决算数大于预算数的主要原因干部职工基本工资调增执行时间比编制预算时间要晚，计生补贴调整等。

4.住房保障支出39.23万元，比2015年增加9.77万元，增长33.16%，主要原因是：干部职工职务晋升、基本工资调增。完成年初预算的129.22%，决算数大于预算数的主要原因：基本工资增资在下半年发生，所需经费不在年初预算范围内。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共江门市委统一战线工作部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出735.34万元，其中：

（一）工资福利支出288.65万元，占基本支出的39.25%。主要包括基本工资62.13万元、津贴补贴142.76万元、奖金32.02 万元、其他社会保障缴费46.67 万元，其他工资福利支出5.06万元。

（二）商品和服务支出38.20万元，占基本支出的5.20 %。主要包括办公费0.29万元、水费0.61 万元、电费7.00 万元、邮电费0.89万元、公务接待费0.06万元、工会经费2.71万元、福利费1.02 万元、公务用车运行维护费5.98 万元、其他交通费用17.54万元、其他商品和服务支出2.10万元。

（三）对个人和家庭的补助408.48万元，占基本支出的55.55 %。主要包括离休费70.89万元、退休费156.36 万元、抚恤金16.05万元、生活补助3.16万元、医疗费16.59 万元、奖励金21.51 万元、住房公积金36.25 万元、购房补贴3.34 万元、其他对个人和家庭的补助支出84.35万元。

（四）其他资本性支出0.00万元，占基本支出的0.00 %。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共江门市委统一战线工作部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.97万元，完成预算17.90万元的111.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，没有预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.88万元，完成预算7.70万元的128.31%；公务接待费支出决算为10.09万元，完成预算10.20万元的98.92%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算的主要原因是从2015年9月起实行公务用车制度改革，本部只保留2台机要应急车辆。而公务用车运行维护费决算数比预算数增长2.18万元，是由于2016年是公车制度改革第一年，且在补充使用2015年度结转公务用车运行维护费0.48万元后，经费仍有所不足，下半年财政补充下达经费1.7万元，基本保障机要通信、应急车辆日常运行。公务接待费支出决算小于预算0.11万元，是本着厉行节约的原则，与年初预算基本持平。  

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.82万元，下降8.35%。部机关仅保留2辆机要应急车辆，部机关公务用车的运行维护费有所减少。公务接待费支出方面与2015年基本持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神及相关要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.88万元，占49.47 %；公务接待费支出10.09万元，占50.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.88万元，其中：公务用车购置支出为0.00 万元，公务用车运行及维护支出9.88万元，2016年本部门公务用车保有量为2辆，主要用于机要通讯应急工作。

3.公务接待费支出10.09万元，主要用于上级单位检查和统战部工作、交流工作等方面的接待。2016年，本部门发生国内接待49批次，接待人数共583人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出38.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加28.11万元，增长278.59%。主要原因是：办公场所变更，增加物业管理费、水电费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额302.112万元，其中：政府采购货物支出153.47万元、政府采购工程支出0.55万元、政府采购服务支出148.10万元。授予中小企业合同金额302.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

    绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，共涉及资金340万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“统战联络座谈经费”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出340万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）：反映用于统战事务方面的支出