2015年民进江门市委会部门预算

2015年度民进江门市委会预算公开

第一部分 2015年民进江门市委会预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

  民进江门市委会主要职能是参政议政、民主监督、社会服务、政治协商。

 （二）人员构成情况

  民进江门市委会编制4人，实有7人（含退休4人）。

 （三）预算年度的主要工作任务

　2015年主要开展工作：围绕市委中心工作，开展调研，积极建言献策；举办暑期骨干会员培训班和召开主委、市委委员、参政议政小组、统战理论小组会议研究新时期参政党履行职能，提高会员整体素质。

二、收入预算说明

 2015年部门收入预算117.66万元，其中：一般公共财政预算收入117.66万元，占100%。

三、支出预算说明

　 （一）支出总体情况

  2015年部门支出预算117.66万元，其中资金来源是：公共财政预算收入117.66万元。包括：人员支出49.53万元，占42%；日常公用支出4.61万元，占3.9%；对个人和家庭的补助支出预算30.52万元，占25.94%；专项支出预算33万元，占28.05%。

　 （二）公共财政预算支出情况

　 2015年公共财政预算支出共117.66万元。其中：

　 基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）84.66万元。

项目支出预算33万元，主要项目有参政议政。

四、“三公”经费预算说明

2015年民进江门市委会用财政拨款数开支的公务用车运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计3.45万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出2.95万元，主要包括过路桥费、燃料费、租车费。

（四）公务接待费支出0.5万元，主要包括公函的交流学习接待费用。

 “三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计 3.45 万元，比上年预算数增加1.25万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算 0 万元，与上年持平。原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置费支出预算 0 万元，比上年预算数持平，原因：没购置车辆 。

（三）公务用车运行维护费支出预算 2.95 万元，比上年预算数增加 0.75万元，增加原因： 调研考察活动增加。

（四）公务接待费支出预算0.5万元，比上年预算数增加0.5万元，增加原因： 预计接待批次、人数均增加 。

第二部分　 2015年民进江门市委会部门预算表