2015年度江门市供销合作联社部门预算

2015年度江门市供销合作联社预算公开

第一部分  2015年江门市供销合作联社预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市供销合作联社是全市供销合作联社的联合组织，是全国供销社系统的地级市机构，是市政府的直属正处级事业单位，是五邑地区供销社系统的管理机构。现设职能科（室）4个：

（1）办公室。负责协调内部工作关系，制定工作制度，开展调查研究，起草文件；负责会议的组织和会议决定事项的落实；负责文秘、保密、接待、信访、档案以及行政事务、后勤管理等工作。

（2）人事科。负责市社机关及直属单位人事管理、纪检、监察、劳动工资、养老保险、医疗保险、职工福利等工作；负责专业技术人员技术资格职务的评聘和继续教育、职业培训；负责工会、共青团、妇女、计划生育、民兵、托幼、社会综合治理等；负责组织和个人检举、控告监察对象违法违纪的来信、来访；负责市社机关、直属单位的党建、宣传、政治思想教育和精神文明建设等工作。

（3）财务审计科。组织实施国家和省关于供销社的财务、会计、税务、信贷制度，指导和监督本系统财务会计核算和财务管理；汇审、编制供销系统财务会计，考核分析财务、计划执行情况，开展扭亏增盈工作；管好专项资金和流动资金，及时组织资金调剂，对大额资金的运用进行监督和管理；组织清产核资、进行资产的清查、评估、产权界定、登记和资产处理监督，确保供销社资产保值、增值；负责企业经营者的离任审计、内部审计、对供销社企业经营活动进行监督；负责直属企业、单位投资方案、资产处置的审核。

（4）综合业务科。拟定供销社商品流通指标计划，组织开展市场调查、预测，督促企业落实商品经营发展计划，开展科技活动；贯彻民主办社方针，落实社章条例，指导企业发展经营网点、商办企业，抓好企业的体制改革；贯彻上级有关经营管理、物价政策，管好经济合同，协助企业处理经济纠纷；拓展经营项目，做好社有物业的改造开发和再生资源的综合利用，管好专控专卖商品和烟花爆竹的经营、管理，确保商品仓储、运输安全；按照政府授权，对重要农业生产资料、废旧物资回收及农副产品的经营进行组织、协调管理，开展城乡物资交流，促进农村经济的发展；负责安全生产、劳动卫生安全工作，管好归口管理集体企业；组织开展劳动竞赛、优质服务活动，指导各市供销合作联社兴办农产品生产基地；负责商品经营、网点机构、商办工业等报表的统计工作。

（二）人员构成情况

江门市供销合作联社共有编制28人，实有人数24人，机关雇员7人，离退休人员44人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年，我社将以《江门市人民政府办公室关于加强江门市农产品流通体系建设实施方案的通知》（江府办〔2013〕33号）为指导，把握企业发挥主导作用和政府推动支持相结合的原则，以供销合作社组织体系为支撑，以我市农产品生产、流通龙头企业和专业合作经济组织为依托，以市场化运作为基础，以政府推动为动力，以标准化生产、规范化管理、创建品牌为核心，以促进流通、帮助农民增收为目标，建设连接农民专业合作社和生产基地、农产品流通企业、消费者、投资者、地方政府、监管机构等各方的全产业链一体化经营管理机制，通过农产品流通产业链的整合和信息化管理平台建设，打造涵盖农产品生产加工、流通存储、配送零售、质量检测等环节都实现标准化、专业化和安全高效的新型农产品流通体系。共同建立从生产到市场终端的新型农产品经营服务体系（产销对接建设体系）。2015年，我社计划实施如下工作任务：（1）新组建规范化农民专业合作社5个；（2）建设完善100-1000亩标准化农产品生产示范基地3个；（3）建设完善区域农产品配送中心3个；（4）建设完善农产品经营旗舰店3家；（4）建设完善农产品社区连锁店20家；（5）建设农产品流通信息化平台1个。

二、收入预算说明

2015年收入预算788.08万元，其中：公共财政预算拨款788.08元。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年汇总支出预算788.08万元，其中资金来源是：公共财政预算拨款788.08万元。

2015年支出预算按用途划分，人员支出预算340.82万元，占支出预算43.25%；日常公用支出预算32.96万元，占支出预算4.18%；对个人和家庭的补助支出预算364.16万元，占支出预算46.21%；专项支出预算50.14万元，占支出预算6.36 %。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共788.08万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）737.94万元。

根据市委、市政府2015年的有关方针政策和事业发展目标，以及江门市供销合作联社的工作职能，确定江门市供销合作联社2015年项目支出预算安排专项业务费50.14万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市供销合作联社用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计10.21万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元；

（二）公务用车购置费支出0万元；

（三）公务用车运行维护费支出8.69万元，主要包括单位公务用车租赁费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）公务接待费支出1.52万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计10.21万元，比上年预算数减少0.35万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，同上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，同上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算8.69万元，比上年预算数减少0.31万元，减少原因是按上级有关文件精神，厉行节约，减少开支。。

（四）公务接待费支出预算1.52万元，比上年预算数减少0.04万元，减少原因是按上级有关文件精神，厉行节约，减少开支。

附件：2015年供销合作联社部门预算表（请点击打开）