2015年度江门市科学技术局部门预算

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

江门市科学技术局是主管全市科技工作的职能部门，主要职能：贯彻落实党和国家科技工作的方针、政策，组织编制并指导实施全市科技发展规划；组织实施科技攻关计划、星火计划、火炬计划等科技项目；负责全市科技创新体系建设，强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，推动科技成果重点推广计划；促进民营科技事业发展；负责知识产权保护、专利执法工作；贯彻执行防震减灾方针，做好地震监测预报工作，开展防震抗震的科普宣传工作。

纳入部门预算编制的单位包括局机关、1个参公社会团体、2个事业单位，分别为：江门科协、江门市科技服务中心和江门市地震监测中心。

（二）人员构成情况。

江门市科学技术局(含地震局)共有编制26人，实有人数30人（含雇员4人），离退休17人。下属单位共有编制36人，实有人数34人（含雇员1人），离退休25人。

（三）预算年度的主要工作任务。

积极组织实施科技计划项目，组织实施100项市级重点科技计划项目；加大力度发展高新技术产业，新培育扶持35家高新技术企业；深化产学研合作，组织开展产学研项目80项；推动科技成果实现产业化，推广科技成果500项；加强企业科技研发机构建设，创建10家市级以上企业工程研究开发中心。

二、收入预算说明

2015年收入预算5,282.04万元，其中：公共财政预算拨款4,746.46万元，专款专用资金3.29万元，事业收入83.29万元,上年结余结转449万元。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况。

2015年支出预算5,282.04万元，其中：公共财政预算拨款4,746.46万元，专款专用资金3.29万元，事业收入83.29万元,上年结余结转449万元。

2015年支出预算按用途划分，人员支出预算612.30万元，占支出预算11.60%；日常公用支出预算99.36万元，占支出预算1.88%；对个人和家庭的补助支出预算371.22万元，占支出预算7.03%；专项支出预算4,033.15万元，占支出预算76.35%，结转下年166万元，占支出预算3.14%。

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2015年一般公共财政预算拨款支出4,746.46万元，按用途划分，人员支出预算576.04万元，占支出预算12.14%；日常公用支出预算52.45万元，占支出预算1.10%；对个人和家庭的补助支出预算359.82万元，占支出预算7.58%；专项支出预算3,758.15万元，占支出预算79.17%；基金预算支出为0。

　  根据市委、市政府2015年的有关方针政策和事业发展目标以及工作职能，确定了2015年项目支出预算安排4,033.15万元，主要包括：

　  1.公共财政预算安排的项目支出3,758.15万元。

　　 江门市科学技术局（含市地震局）小计3,373.6万元：

　  (1)知识产权专项资金335万元；

　  (2)业务培训支出9万元；

　  (3)专项业务支出54万元；

　  (4)专项会议费21.6万元；

　  (5)办公设备购置6万元；

　  (6)科技装备动员办公室经费2万元；

　  (7)江门市科技型中小企业技术创新资金300万元；

　  (8)江门市扶持科技发展资金2,250万元；

　  (9)学术交流活动经费37万元；

　  (10)科学技术奖励资金170万元；

　  (11)地震灾害预防经费80万元；

　  (12)地震监测专项经费16万元；

　  (13)推进创建国家知识产权试点城市工作经费30万元;

　  (14)推进专业镇转型升级工作经费6万元；

　  (15)战略性新兴产业（LED）专项工作经费12万元；

(16)高新技术产业发展专项工作经费15万元；

(17)推进中国技术交易所江门工作站的建设费30万元；

广东省江门市科学技术协会小计328万元：

　  (1)科学技术普及专项资金320万元；

　  (2)专项会议费8万元。

　　 江门市地震监测中心小计21.05万元：

(1)专项业务支出5.85万元;

(2)业务接待支出0.9万元；

　  (3)专项会议费1.8万元；

　  (4)办公设备购置3.5万元；

　  (5)地震监测专项经费9万元；

江门市科技服务中心（生产力促进中心）小计35.5万元：

　  (1)专项业务支出15.7万元;

　  (2)专项会议费1.8万元；

(3)推进科技与金融结合工作经费18万元。

2.历年结余资金安排专项支出275万元。

(1)大型修缮75万元;

(2) 科学技术管理事务支出200万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市科学技术局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计59.08万元。

（一）因公出国（境）费用支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出36.4万元，主要包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（四）公务接待费支出22.68万元，主要包括按规定开支的各类公务接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计59.08万元，比上年预算数减少7.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费用支出0万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算36.40万元，比上年预算数减少3.6万元，减少原因：健全公务用车制度，规范车辆使用管理，降低车辆运行费用，节约经费开支。

（四）公务接待费支出预算22.68万元，比上年预算数减少3.6万元，减少原因：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关要求，本单位认真贯彻执行中央八项规定，切实抓好厉行节约、制止奢侈浪费工作。