2015年度江门市教育局部门预算

2015年度江门市教育局部门预算

目　  录

第一部分 　 2015年江门市教育局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分　 2015年江门市教育局部门预算表

一、2015年部门收支预算总表

二、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（基本支出）

三、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（项目支出）

 四、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2015年度江门市教育局预算公开

第一部分 2015年江门市教育局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市教育局主要职责：贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草地方性的教育政策并组织实施；编制全市基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责地方教育事业改革和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布；指导、协调各市（区）、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况，指导办学体制和学校内部管理体制的改革；组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作；承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

江门市教育局下属4个事业单位（中小学教学研究室、教育技术与装备中心、中小学卫生保健所、市直教育会计核算中心）以及6所学校、3所幼儿园。

（二）人员构成情况

江门市教育机关编制34人，实有人数41人（含在职公务员33人，纪检派驻4人，雇员3人，带编军转干部1人）,离退休49人。

江门市教育局下属各事业单位和学校在职编制1447人，实有人数1852人（含编外人员525人）,离退休569人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年，教育工作将坚持以创建“广东省推进教育现代化先进市”为主线，以人的全面发展为核心，以促进教育公平为目标，进一步深化教育改革与发展，提升教育发展整体水平，为全市经济社会快速发展提供人才保障和智力支撑。主要包括：完善教育布局规划，巩固城乡义务教育均衡发展，鼓励扶持优质民办教育，推动教育优质均衡发展；年底基本建立普惠性学前教育体系；做好台山、开平、鹤山申报广东省推进教育现代化先进市（区）工作；实现江门市创建教育现代化先进市的目标；积极推进校企深度合作，推动校企共建生产性实训基地，建设中等职业教育改革发展示范学校。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算47,321.01万元，其中：公共财政预算收入26,308.37万元，占55.60%；专款专用资金收入5,065.83万元，占10.70%；事业收入4,696.15万元，占9.92%；其他收入5,075.34万元，占10.73%；上级补助收入1,175.24万元，占2.48%；上年结转结余5,000.08万元，占10.57%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算47,321.01万元，其中本年支出47,321.01万元，占100%，包括：教育（类）支出38,948.19万元，占82.31%；社会保障和就业（类）支出4,289.05万元，占9.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出2,087.05万元，占4.41%；住房保障（类）支出1,578.70万元，占3.34%；其他支出（类）支出5.20万元，占0.01%。上缴上级支出30.00万元，占0.06%；结转下年支出382.82万元，占0.81%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共26,308.37万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）18,109.42万元。

项目支出预算8,198.95万元，主要支出项目有:

1、公共财政预算（经费拨款）安排3,069.73万元，包括：市教育局的市直城乡免费义务教育930万元、省十四届运动会学校竞赛组经费121.53万元、专项业务支出133万元、民办教育专项补助80万元；市中小学教研室的课程改革专项经费35万元；市第一职业高级中学的一职和理工学校整合后缺口资金补助350万元；市培英高级中学的新疆班专项补助经费720.20万元；市启智学校的校园校舍建设专项资金700万元。

2、教育费附加安排906万元，包括：市教育局的市直城乡免费义务教育30万元、信息网络及软件购置更新（国学工程）60万元、教师继续教育专项资金200万元、教学教研专项经费（高考奖）200万元、教师职业健康专项38万元；江门幼师教育专项补助经费378万元。

3、地方教育附加安排1,040.50万元，包括：市教育局的校车安全专项资金85万元、普通高中困难家庭学生资助（省）95万元、市直中等职业学校助学金补助200万元、中小学校（幼儿园）安全防范专项128万元、特殊教育学生公用经费补助128万元、复转退军人子女读高中（中职）补助4.5万元、市景贤学校的大型修缮经费130万元（其中体育馆维修改造50万元、运动场维修资金80万元）；市第一中学的教学设备购置及维修专项资金50万元；市培英高级中学的校园维护、养护经费23万元、教学设备购置及维修专项资金122万元、办公设备购置75万元。

4、从土地出让收益中计提教育资金安排2,829万元，包括：市教育局的校园安全专项资金50万元、学前教育专项补助628万元、民办教育专项补助420万元、教育争先专项资金300万元；市第一中学还本付息资金1,101万元（其中新校建设贷款还本973万元、新校建设贷款财政贴息128万元）、大型修缮100万元、校园校舍建设专项资金（体育馆建设）100万元；市培英高级中学的校园校舍建设专项资金80万元；江门幼儿师范学校的大型修缮经费（运动场石坝抢险）50万元。

5、教育局行政事业性收费安排专项353.71万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市教育局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计56.39万元。

（一）因公出国（境）经费支出为零。

（二）公务用车购置费支出为零。

（三）公务用车运行维护费支出41万元，主要包括公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，其中江门市教育局30万元；江门市景贤学校8万元；江门市启智学校3万元。

　  （四）公务接待费支出15.39万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等。其中江门市教育局9.50万元；江门市中小学教研室0.72万元；江门市教育技术与装备中心0.19万元；江门市中小学卫生保健所0.20万元；江门市直教育会计核算中心0.28万元；江门市景贤学校3.00万元；江门市启智学校1.50万元。

第二部分，部门预算公开表一

　　　　  2015年部门公共财政预算拨款

　　　　 及基金预算拨款支出预算表（基本支出）
　　　　　　　　　　　

　　　    单位：江门市教育局　　　　　　　　　　　　  单位：万元 　　　　　　　　　　　　　　

第二部分，部门预算公开表三

　　　　　　 2015年部门公共财政预算拨款

　　　 及基金预算拨款支出预算表（项目支出）

　 单位：江门市教育局　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　单位：万元　　　　　　

 第二部分，部门预算公开表四

　　　　　　　  2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　　　　　　　　　　　   单位名称：江门市教育局　　　　　　　　　　 单位：万元