2015年度中共江门市委政策研究室部门预算

一、部门基本情况

（一）、部门机构设置、职能：

市委政研室主要职能

市委政研室成立于1983年，是市委直接领导下为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职能是:

1.贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题，重点是对工业、农业和农村工作、商贸、对外经贸、财政金融、科技、城市建设、教育、文化等方面改革和发展的方针政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

2.负责或组织有关部门，参加起草或修改市委有关重要文件、文稿等。

3.组织协同各市、区和市直有关单位开展重点课题的调研活动。

4.检查、跟踪政策贯彻执行情况，向市委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验。

5.组织撰写宣传、阐述党的路线、方针、政策和宣传我市改革发展的文章，编辑有关书刊。

6.承办市委和省委政策研究室交办的其他事项。

市委改革办主要职能

2014年，市委成立市委全面深化改革领导小组。市委全面深化改革领导小组办公室是市委全面深化改革领导小组常设办事机构，直接受领导小组领导，负责处理领导小组日常事务工作。主要职能是:

1.贯彻落实中央全面深化改革领导小组办公室、省委全面深化改革领导小组办公室的工作部署，承担向省委全面深化改革领导小组办公室有关改革工作报备、请示、联络等工作。

2.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。

3.向领导小组提交年度改革进展和评估报告，汇总提出年度市委全面深化改革领导小组工作要点，经领导小组组长批准提交市委全面深化改革领导小组会议讨论决定。

4.协调提出中长期改革规划建议，报领导小组审议同意后实施。

5.研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各市（区）和市直各部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组备案，研究评估后向领导小组提出建议。

6.收集汇总有关改革问题的信息材料，负责领导小组调查研究工作的部署和落实，协调各专项小组、有关部门和地方、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议，为领导小组提供参考。

7.承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作，经领导小组组长批准准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实。

8.负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

9.负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

10.完成市委和领导小组交办的其他事项。

市决咨委办主要工作职能

2013年，市委市政府成立江门市重大决策专家咨询论证委员会。市决咨委办公室设在市委政研室，承担决咨委日常工作。主要职能是:

1.对我市发展和改革具有全局性的重大问题进行决策研究，对贯彻执行中央、省的宏观调控和重大改革开放决策的政策措施进行研究论证，提出对策性意见和建议。

2.对我市国民经济和社会发展中长期规划进行预测和研究，提出战略性、前瞻性的意见和建议；对经济运行中出现的突出问题进行调查研究，提出建设性的意见、建议和对策措施。

3.对市委、市政府关注的亟待解决的重点、难点、热点或突发性问题进行调研，提供决策建议。

4.对我市重大建设项目的规划、重要民生工程等，提供咨询论证、相关服务与支持。

5.对市委、市政府重大决策进行风险评估以及实施情况或成果进行综合评估，对本市经济社会发展情况进行理论性总结分析，形成指导江门市发展的理论和经验。

6.对市委、市政府认为应当咨询论证的其他事项开展咨询论证。

（二）、人员构成情况

目前，本单位一套人马、三块牌子，同时承担市委政研室、市委改革办、市决咨委办三个部门的任务, 共有行政编制19人，目前实有人数 16人（含机关雇员3人、编外人员1人），退休干部 5 人。

（三）、预算年度的主要工作任务

2015年是全面深化改革工作全面铺开之年，也是完成“十二五规划”、实施“十三五规划”承前启后的关键一年，做好全年工作意义重大。我们将紧紧围绕市委中心工作，结合各阶段重大工作部署，以全面深化改革为统揽，扎实开展调查研究，全力做好政策文稿服务，着力提高决策咨询质量和党建工作水平，为市委市政府科学决策作出新的更大贡献

二、收入预算说明

2015年收入预算 483.94 万元，其中：公共财政预算483.94万元，占100%。

三、支出预算说明

（一）、支出总体情况

2015年本部门支出预算 483.94 万元，其中本年支出483.94万元，占100%，包括：一般公共服务支出398.21万元，占82.28%；社会保障和就业支出43.87万元，占9.07%；医疗卫生与计划生育支出22.92万元，占4.74%；住房保障支出18.94万元，占3.91%。

（二）公共财政预算支出情况

2015年公共财政预算安排的支出共483.94万元。其中：

基本支出251.44万元。

项目支出预算232.5万元，主要支出项目有：

1、重大课题费25万元

2、专项业务费13.5万元

3、研讨会经费6万元

4、《江门调研》、《情况与建议》、《政研专报》、《决策参考》、《优秀调研成果汇编》等刊物、专集编辑、印刷、发行费12万元

5、专家咨询费30万元

6、开展经济社会发展形势与对策系列调研费13万元

7、全市调研工作会议费4.5万元

8、调研干部培训经费5万元

9、珠中江市委政研室主任联席会议费用4.5万元

10、市决咨委工作专项经费81万元

11、市委改革办工作经费18万元

12、十三五规划前期研究工作经费20万元

2015年新增项目是：市委改革办成立后新增市委改革办工作经费18万元；十三五规划前期研究工作经费20万元。

四、“三公”经费预算说明

 2015 年市委政研究室、市委改革办用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费支出合计23.9万元。

（一）公务用车运行维护费支出14万元，本室在用小轿车一台、商务车一台、小货车一台。主要是本室公务用车运行和维护支出。

（二）公务接待费支出9.9万元，主要包括市委政研室、市委改革办和市决咨办的公务接待支出。

 “三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计 23.9 万元，比上年预算数增加（减少） 10.1 万元。其中：

（一）公务用车运行维护费支出预算 14 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费支出预算 9.9 万元，比上年预算数减少 10.1万元，减少原因：预计来访人员减少和各项开支进一步规范。

第二部分　  2015 年江门市委政策研究室部门预算表