2015年度江门市强制隔离戒毒所部门决算公开

2015年度江门市强制隔离戒毒所部门决算公开

目      录

第一部分江门市强制隔离戒毒所概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置

第二部分江门市强制隔离戒毒所2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  江门市强制隔离戒毒所2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江门市强制隔离戒毒所概况

（一）部门主要职责

江门市强制隔离戒毒所是依法对公安机关转送的戒毒人员执行强制戒毒工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行中央、省和市有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规。

（二）负责本单位的执法，依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织生产劳动和职业技术培训。

（三）负责本所所政管理、安全防范、信息化建设等工作，维护场所的安全、秩序和稳定。

（四）负责本所强制隔离戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及医疗康复等工作。

（五）完成市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市强制隔离戒毒所）2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括江门市强制隔离戒毒所本级和下属0个预算单位，本部门没有下属预算单位。

第二部分 江门市强制隔离戒毒所2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江门市强制隔离戒毒所2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

江门市强制隔离戒毒所2015年度总收入5004.06万元，其中本年收入3941.15万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入3211.71万元，比2014年决算数增加387.96万元，增长13.74 %。主要原因：一是按政策要求调增人员工资福利费；二是按政策要求调增退休人员工资；三是按政策要求调增人员医疗卫生和计划生育支出经费；四是按政策要求调增人员住房改革支出经费。

2．其他收入729.44万元，比2014年决算数增加206.66万元，增长39.53 %。主要原因：一是戒毒企业开源节流，严控成本支出；二是制定合理机制，充分调动干警履职的积极性和戒毒人员教育矫治的积极性；三是戒毒企业利润增加，弥补行政经费不足的能力有所增强。

（二）年度支出总体情况

江门市强制隔离戒毒所2015年度总支出3967.84万元，其中本年支出3967.84万元。具体情况如下：

1.公共安全（类）支出3390.63万元，主要支出项目有行政运行、强制隔离戒毒人员生活补助、强制隔离戒毒人员教育、所政设施建设、其他强制隔离戒毒支出，比2014年决算数增加536万元，增长18.78%，主要原因：是按政策要求调增人员工资福利费。

2.社会保障和就业（类）支出99.73万元，主要支出项目有行政事业单位离退休、退休人员死亡抚恤金支出，比2014年决算数增加27.37万元，增长35.13%，主要原因：一是按政策要求调增退休人员工资，二是退休人员（1人）死亡抚恤金支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出239.54万元，主要支出项目有行政单位医疗、计划生育奖支出、机关作风奖支出，比2014年决算数增加28.81万元，增长13.67%，主要原因是按政策要求调增人员医疗卫生、计划生育支出和机关作风奖支出经费。

4.城乡社区（类）支出8万元，主要支出项目有其他城市配套基础设施费及对应专项债务收入安排的支出--教学综合楼装电工程支出，比2014年决算数增加8万元，增长100%，主要原因是完成教学综合楼装电尾期工程。

5.农林水（类）支出16.49万元，主要支出项目有恩平驻村点的帮扶支出，比2014年决算数增加14.97万元，增长14.97%，主要原因是帮扶恩平驻村点的基础设施建设支出。

6.住房保障（类）支出213.44万元，主要支出项目有住房公积金、购房补贴，比2014年决算数增加22.46万元，增长11.76%，主要原因是按政策要求调增人员住房改革支出经费。

二、2015年收入决算情况说明

江门市强制隔离戒毒所2015年度收入合计5004.06万元。

（一）财政拨款收入3211.71万元，占本年收入合计的64.18%。其中：

1.公共安全（类）2656.99万元，占财政拨款收入的82.73 %。包括：行政运行2103.26万元、强制隔离戒毒人员生活补助396.09万元、强制隔离戒毒人员教育54.75万元、所政设施建设55万元、其他强制隔离戒毒支出47.89万元。

2.社会保障和就业（类）99.73万元，占财政拨款收入的3.11 %。包括：行政事业单位离退休86.61万元、死亡抚恤金13.12万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）240.65万元，占财政拨款收入的7.49 %。包括：行政单位医疗197.11万元、计划生育奖43.54万元。

4.农林水（类）0.89万元，占财政拨款收入的0.03 %。包括：其他扶贫支出--驻村干部生活补助0.89万元。

5.住房保障（类）213.45万元，占财政拨款收入的6.64 %。包括：住房公积金181.65万元、购房补贴31.80万元。

（二）其他收入729.44万元，占本年收入合计的14.58 %。

其中：公共安全（类）713.84万元，农林水（类）15.60万元。

三、2015年度支出决算情况说明

江门市强制隔离戒毒所2015年度支出合计3967.83万元。具体如下；

（一）基本支出3492.26万元，占本年支出合计的88.01 %。其中：

1.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）2939.55万元，主要用于行政运行、强制隔离戒毒人员生活、强制隔离戒毒人员教育、所政设施建设、其他强制隔离戒毒支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）86.61万元，主要用于行政事业单位离退休工资；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）13.12万元，主要用于死亡抚恤。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）196.00万元，主要用于行政单位医疗保险支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）43.54万元，主要用于计划生育奖励金、机关作风奖励金支出

4.住房保障（类）住房改革支出（款）213.44万元，主要用于住房公积金、购房补贴。

（二）项目支出475.57万元，占本年支出合计的11.99 %。其中：

1.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）451.08万元，主要用于行政运行、强制隔离戒毒人员生活、强制隔离戒毒人员教育、所政设施建设、其他强制隔离戒毒支出。

2.城乡社区支出（类）城市配套基础设施费及对应专项债务收入安排的支出（款）8万元，主要用于教学综合楼装电工程支出。

3.农林水支出（类）扶贫（款）16.49万元，主要用于帮扶恩平驻村点的基础设施建设支出。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江门市强制隔离戒毒所2015年度财政拨款收入合计3211.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3211.71万元，比年初预算数增加348.14万元，增长12.16 %；主要原因是一是按政策要求调增人员工资福利费；二是按政策要求调增退休人员工资；三是按政策要求增拨人员医疗卫生和计划生育支出经费；四是按政策要求增拨人员住房改革支出经费。政府性基金预算财政拨款8万元，比年初预算数增加8万元，增长100 %；主要原因是：财政增拨该项经费，用于完成教学综合楼装电尾期工程。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江门市强制隔离戒毒所2015年度财政拨款支出合计3353.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3345.35万元，比年初预算数增加481.78万元，增长16.82 %；主要原因是一是按政策要求调增人员工资福利费；二是按政策要求调增退休人员工资；三是按政策要求增拨人员医疗卫生和计划生育支出经费；四是按政策要求增拨人员住房改革支出经费；政府性基金预算财政拨款支出8万元，比年初预算数增加8万元，增长100 %；主要原因是：财政增拨该项经费，用于完成教学综合楼装电尾期工程。

分功能科目看，公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）2791.75万元，主要用于行政运行、强制隔离戒毒人员生活、强制隔离戒毒人员教育、所政设施建设、其他强制隔离戒毒支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）86.61万元，主要用于行政事业单位离退休工资；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）13.12万元，主要用于死亡抚恤。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）196.00万元，主要用于行政单位医疗；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）43.54万元；住房保障（类）住房改革支出（款）213.44万元，主要用于住房公积金、购房补贴。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市强制隔离戒毒所2015年度一般公共预算财政拨款支出合计3345.35万元，占本年支出合计的84.31 %。与2014年相比，增加477.69万元，增长16.66 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市强制隔离戒毒所2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：公共安全支出（类）2791.75万元，占83.45 %；社会保障和就业支出99.73万元，占2.98 %；医疗卫生与计划生育支出（类）239.54万元，占7.16 %；农林水（类）0.89万元，占0.03 %；住房保障（类）213.44万元，占6.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市强制隔离戒毒所2015年度一般公共预算财政拨款支出3345.35万元，具体情况如下：

1．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）2791.75万元，比2014年增加397.55万元，增长16.60%，主要原因是按政策要求调增人员工资福利费；完成年初预算的83.35 %，决算数小于预算数的主要原因是强制隔离戒毒人员生活、强制隔离戒毒人员教育、所政设施建设、其他强制隔离戒毒支出年初预算数是按《财政部 司法部关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（财政〔2012〕279号）的要求编制，当年财政拨款未能达到经费保障标准，决算数则按当年财政拨款安排，遵照先急后缓、量入而出的原则合理安排财政资金的支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）86.61万元，比2014年增加14.52万元，增长20%，主要原因是按政策要求调增退休人员工资；完成年初预算的111.17 %，决算数大于预算数的主要原因是按政策要求调增退休人员工资。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）13.12万元，比2014年增加13.12万元，增长100%，主要原因2015年退休人员1人死亡，死亡抚恤支出13.12万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）196.00万元，比2014年增加21.05万元，增长12.03%，主要原因是按政策要求调增人员医疗保险费，完成年初预算的124.74 %，决算数大于预算数的主要原因是按政策要求调增人员医疗保险费。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）43.54万元，比2014年增加9.88万元，增长29.35%，主要原因是按政策要求调增人员计划生育经费，完成年初预算的128.51 %，决算数大于预算数的主要原因是按政策要求调增人员计划生育经费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）213.44万元，比2014年增加22.46万元，增长11.76%，主要原因是按政策要求调增人员住房公积金；完成年初预算的110.17 %，决算数大于预算数的主要原因是按政策要求调增人员住房公积金。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市强制隔离戒毒所2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3014.29万元，其中：

（一）工资福利支出1831.42万元，占基本支出的60.76%。主要包括基本工资290.82万元、津贴补贴1243.87万元、奖金29.41万元、社会保障缴费199.69万元、其他工资福利支出67.63万元。

（二）商品和服务支出255.18万元，占基本支出的8.47 %。主要包括：办公费22.58万元、印刷费0.08万元、水费27.37万元、电费53.11万元、邮电费0.62万元、差旅费20万元、维修（护）费7.51万元、租赁费1.17万元、会议费0.64万元、培训费35.69万元、公务接待费1.33万元、被装购置费23.46万元、工会经费24.05万元、福利费4.13万元、公务用车运行维护费24.77万元、其他商品和服务支出8.66万元。

（三）对个人和家庭的补助927.69万元，占基本支出的30.78 %。主要包括退休费86.61万元、戒毒人员生活补助386.10万元、医疗费63.68万元、奖励金164.74万元、住房公积金181.65万元、购房补贴31.80万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市强制隔离戒毒所2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.10万元，完成预算55.22万元的61.75 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为32.77万元，完成预算50万元的65.54%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算5.22万元的25.48 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少7.69万元，下降18.42 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.44万元，下降16.42 %；公务接待费支出决算减少1.25万元，下降48.45 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护经费开支，全年实际支出比2014年决算数有所节约；公务接待费支出减少的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费经费开支，全年实际支出比2014年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出32.77万元，占96.10 %；公务接待费支出1.33万元，占3.90 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排江门市强制隔离戒毒所出国团组0个、累计0人次。与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.77万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出32.77万元，江门市强制隔离戒毒所公务用车保有量为7辆，主要用于执法执勤、机要通信。公务用车购置费及运行维护费支出用于公务车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.33万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，江门市强制隔离戒毒所共发生国内接待22次，接待人数共278人。主要包括上级单位检查和相关单位业务交流。公务接待费支出用于公务接待发生的伙食、住宿费等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出255.18万元，比2014年增加9.68万元，增长3.94%。主要原因是：2015年办公区电费支出比2014年增加8.89万元，全年机关运行经费支出总额控制在机关运行经费预算总额范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额288.90万元，其中：政府采购货物支出63.71万元、政府采购工程支出225.19万元。授予中小微企业合同金额235万元，占政府采购支出总额的81.34%，其中：授予小微企业合同金额235万元，占政府采购支出总额的81.34%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况：本部门共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：

事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。