广东省江门市气象局2015年度部门决算公开

广东省江门市气象局2015年度

部门决算公开

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第一部分   广东省江门市气象局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  广东省江门市气象局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  广东省江门市气象局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   广东省江门市气象局概况

（一）部门职责

广东省江门市气象局主要职责是主管全市气象防灾减灾工作。

1.加强气象综合观测业务运行的监控和质量控制工作，提高综合观测数据质量、数据汇集、评价和观测产品制作水平。

2.加强多轨道预报预测业务工作，不断丰富预报产品，提高业务指导能力。

3.加强气象灾害防御应急服务。负责编制气象灾害防御规划；加强气象灾害调查、鉴定、宣传和发布工作；强化重大气象灾害的灾前预评估、灾中跟踪评估和灾后恢复评估工作;强化气象灾害应急管理，完善联动机制。

4.加强气象公共服务。改善服务手段、拓宽服务领域、增加服务产品、提高服务质量，扩大气象信息的公众覆盖面，建立畅通的气象信息服务渠道，提高公共气象服务的时效性。

5.加强海洋气象、地质气象、环境气象、城市气象、交通气象、水文气象、农业气象、林业气象等专业气象预报服务。

6.加强雷电监测、预报预警、防护技术服务的综合业务体系建设。

7.加强探测技术、装备、信息网络等方面的技术支持和保障工作，加快气象信息共享平台建设。

8.加强气象科技创新和气象职工教育培训工作。加快气象科技创新体系建设，开展与多轨道业务及现代化建设相适应的新知识、新技术培训。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入广东省江门市气象局2015年部门决算编报范围的单位共2个，包括江门市气象局本级和下属1个预算单位江门市突发事件预警信息发布中心（加挂市人工影响天气办公室）。

第二部分  广东省江门市气象局2015年部门决算表

第三部分广东省江门市气象局2015年部门决算

情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省江门市气象局2015年度总收入621.91万元，其中本年收入424.26万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入424.26万元，比2014年决算数增加52.85万元，增长14.23 %。主要原因：是由于人员经费和项目经费的增加。

（二）年度支出总体情况

广东省江门市气象局2015年度总支出621.91万元，其中本年支出616.89万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）支出15.57万元，主要用于退休费，与2014年决算数持平。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出14.30万元，主要用于事业单位医疗保险与计划生育奖励金，比2014年决算数增加2.00万元，增长16.26%，主要原因是人员的变动。

3.国土海洋气象（类）支出576.68万元，主要用于气象事业机构基本支出、气象服务、气象装备保障维护，比2014年决算数增加103.19万元，增长21.79%，主要原因是2015年加大了项目的建设。

4.住房保障（类）支出10.34万元，主要用于住房公积金，比2014年决算数减少2.25万元，减少17.87%，主要原因是人员的变动。

二、2015年收入决算情况说明

广东省江门市气象局2015年度收入合计424.26万元。

（一）财政拨款收入424.26万元，占本年收入合计的100 %。其中：

1.社会保障和就业（类）支出15.57万元，占财政拨款收入的3.67 %，包括退休费15.57万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出14.30万元，占财政拨款收入的3.37 %，包括事业单位医疗保险11.22万元与计划生育奖励金3.08万元。

3.国土海洋气象（类）支出384.05万元，占财政拨款收入的90.52 %，包括气象事业机构基本支出169.95万元、项目支出气象服务支出62.10万元、项目支出气象装备保障维护支出152万元。

4.住房保障（类）支出10.34万元，占财政拨款收入的2.44%，包括住房公积金10.34万元。

三、2015年度支出决算情况说明

广东省江门市气象局2015年度支出合计616.89万元。具体如下；

（一）基本支出210.16万元，占本年支出合计的34.07%。

其中：1.社会保障和就业（类）支出15.57万元，主要用于退休费。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出14.30万元，主要用于事业单位医疗保险与计划生育奖励金。

3.国土海洋气象（类）支出169.95万元，主要用于气象事业机构基本支出。

4.住房保障（类）支出10.34万元，主要用于住房公积金。

（二）项目支出406.73万元，占本年支出合计的65.93 %。其中：气象服务62.10 万元，主要用于12121应急气象电话等维持费、气象为农服务维持经费、公共气象服务平台维护费；气象装备保障维护344.63 万元，主要用于区域气象自动站维护、气象雷达日常维护保养。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

广东省江门市气象局2015年度财政拨款收入合计424.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入424.26万元，比年初预算数增加2.8万元，增长0.7%；主要原因是人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。

（二）2015年度财政拨款支出说明

广东省江门市气象局2015年度财政拨款支出合计616.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出616.89万元，比年初预算数增加169.49 万元，增长37.88 %；主要原因是由于追加项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一.社会保障和就业（类）支出15.57万元，主要用于退休费。

二.医疗卫生与计划生育（类）支出14.30万元，主要用于事业单位医疗保险与计划生育奖励金；

三.国土海洋气象（类）支出576.68万元，主要用于气象事业机构基本支出、12121应急气象电话等维持费、气象为农服务维持经费、公共气象服务平台维护费；气象装备保障维护，区域气象自动站维护、气象雷达日常维护保养；

四.住房保障（类）支出10.34万元，主要用于住房公积金。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广东省江门市气象局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计616.89万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，增加98.38万元，增长18.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

广东省江门市气象局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.57万元，占2.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.30万元，占2.32%；国土海洋气象（类）支出576.68万元，占93.48%；住房保障（类）支出10.34万元，占1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

广东省江门市气象局2015年度一般公共预算财政拨款支出 616.89万元，具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）支出15.57万元，与2014年增加持平；完成年初预算的39.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出14.30万元，比2014年增加2.00 万元，增长16.26%，主要原因是医疗卫生与计划生育类经费调整，较2014年有所增加；完成年初预算的94.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

3．国土海洋气象（类）支出576.68万元，比2014年增加103.19 万元，增长21.79%，主要原因是珠三角中小尺度气象灾害监测预警中心建设项目支出增加；完成年初预算的150.56 %，决算数大于预算数的主要原因是珠三角中小尺度气象灾害监测预警中心建设项目资金包含历年的结转数。

4．住房保障（类）支出10.34万元，比2014年减少2.25万元，下降17.87%，主要原因是人员的变动；完成年初预算的100 %。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广东省江门市气象局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出210.16万元，其中：

（一）工资福利支出163.98万元，占基本支出的78.03%。主要包括基本工资32.22万元、津贴补贴9.50万元、奖金17.80万元、社会保障缴费12.43万元、绩效工资73.27万元、其他工资福利支出18.75万元。

（二）商品和服务支出17.19万元，占基本支出的 8.18%。主要包括办公费8.62万元、电费2.00万元、差旅费2.21万元、会议费0.48万元、培训费0.65万元、公务接待费0.29万元、委托业务费0.30万元、福利费0.64万元、公务用车运行维护费2.00万元。

（三）对个人和家庭的补助29.00万元，占基本支出的13.79%。主要包括退休费15.57万元、奖励金3.08万元、住房公积金10.34 万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省江门市气象局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.28万元，完成预算2.28 万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100 %；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.28万元的100 %。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2014年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2014年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，与2014年持平；公务接待费支出决算0.28万元，与2014年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占87.72%；公务接待费支出0.28万元，占12.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2万元，2015年局机关及下属1个单位公务用车保有量为5辆，主要用于气象设备维修维护中产生的车辆燃料费、车辆保险费、车辆维修维护费。

3.公务接待费支出0.28万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属1个单发生国内接待6次，接待人数共30人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出17.19万元，与2014年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额396.73万元，其中：政府采购货物支出153.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出242.79万元。授予中小微企业合同金额153.94万元，占政府采购支出总额的38.80%，其中：授予小微企业合同金额153.94万元，占政府采购支出总额的38.80%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作、气象设备维修维护）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1042万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对珠三角中小尺度气象灾害监测预警中心（江门）建设一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出102万元。从评价情况来看，珠三角中小尺度气象灾害监测预警中心（江门）建设项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对江门市气象局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出102万元。从评价情况来看，珠三角中小尺度气象灾害监测预警中心（江门）建设项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。