2015年民进江门市委会部门决算

  民进江门市委员会2015年度部门决算

目　　　 录

第一部分 民进江门市委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 民进江门市委员会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 民进江门市委员会2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民进江门市委员会概况

（一）部门职责

民进江门市委员会主要职能是参政议政、民主监督、政治协商和社会服务。本单位是一级单位，并无下属单位。市委会内设机关办公室，开展日常机关及完成市委会交办的工作任务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入民进江门市委员会2015年部门决算编报范围的单位共1个。本部门没有下属单位。

第二部分 民进江门市委员会2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

　 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

　　　　　　 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

  本单位没有政府性基金收支活动。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分 民进江门市委员会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

民进江门市委员会2015年度总收入147.40万元，其中本年收入 139.86万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入135.84万元，比2014年决算数减少5.77万元，下降4%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

2．其他收入4.01万元，比2014年决算数增加4.01万元，增长100%。主要原因：2015年民进省委会和市委统战部下拨调研培训经费增加。

（二）年度支出总体情况

民进江门市委员会2015年度总支出147.40万元，其中本年支出 136.79万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出86.45万元，主要用于民主党派行政运行和参政议政专项，比2014年决算数增加1.58 万元，增长2%，主要原因：一是人员工资福利支出增加，二是调研经费、基层支部活动经费增加。

2.社会保障和就业支出35.34万元，主要支出项目有离退休人员工资和医保，比2014年决算数增加10.89万元，增长31%，主要原因是增加一名处级退休人员。

3.医疗卫生与计划生育支出9.19万元，主要支出项目有行政单位医疗及其他计划生育事务支出，比2014年决算数增加1.17万元，增长13%，主要原因是新调入一名处级人员。

4.住房保障支出5.82万元，主要支出项目有住房公积金和购房补贴，比2014年决算数减少0.13万元，下降2%，主要原因是新调入人员工资缴费基数减少。

二、2015年收入决算情况说明

民进江门市委员会2015年度收入合计139.86万元。

（一）财政拨款收入135.84万元，占本年收入合计的97%。其中：

一般公共服务（类）85.50万元，占财政拨款收入的63%。包括：行政运行43.64万元，参政议政41.86万元。

社会保障和就业支出（类）35.34万元，占财政拨款收入的26%。包括：归口管理的行政单位离退休35.34万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）9.19万元，占财政拨款收入的7%。包括：行政单位医疗8.07万元，其他计划生育事务支出1.12万元。

住房保障支出（类）5.82万元，占财政拨款收入的4%。包括：住房公积金4.68万元，购房补贴1.13万元。

（二）其他收入4.01万元，占本年收入合计的3 %。

其中：民进广东省委会和中共江门市委统战部划入调研和培训经费4.01万元。

三、2015年度支出决算情况说明

民进江门市委员会2015年度支出合计136.79万元。具体如下；

（一）基本支出95.90万元，占本年支出合计的70%。其中：一般公共服务（类）45.55万元，主要用于行政运行45.55万元；社会保障和就业支出35.34万元，主要用于归口管理的行政单位离退休35.34万元；医疗卫生与计划生育支出9.19万元，主要用于行政单位医疗8.07万元，其他计划生育事务支出1.12万元；住房保障支出5.82万元，主要用于住房公积金4.68万元，购房补贴1.13万元。

（二）项目支出40.89万元，占本年支出合计的30%。其中：一般公共服务支出40.89万元，主要用于参政议政37.01万元，其他民主党派及工商联事务支出3.88万元。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

民进江门市委员会2015年度财政拨款收入合计143.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入135.84万元，比年初预算增加18.18万元，增长15 %；主要原因是机关工作人员工资、社会保障费提高，专项拨款增加；年初财政拨款结转和结余7.55万元，比2014年决算数增加6.78万元，增长90%，主要原因是2015年新增的调研任务未能在年内完成。

（二）2015年度财政拨款支出说明

民进江门市委员会2015年度财政拨款支出合计143.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出135.78万元，比年初预算数增加18.12万元，增长15 %；主要原因是机关工作人员工资、社会保障费提高，调研活动增加；社会保障和就业支出35.34万元，比2014年决算数增加10.89万元，增长31%，主要原因是：新增一名处级退休人员；医疗卫生与计划生育支出9.19万元，比2014年决算数增加1.17万元，增长13%，主要原因是：新调入一名处级人员；住房保障支出5.82万元，比2014年决算数减少0.13万元，下降2%，主要原因是：新调入人员缴费基数减少；年末财政拨款结转和结余7.61万元，比2014年决算数增加0.06万元，主要原因是：2015年部分基层组织活动未能在年内完成。　

分功能科目看，一般公共服务（类）85.43万元，主要用于商品和服务支出40.35万元，商品和服务支出41.20万元，其他资本性支出3.88万元；社会保障和就业支出（类）35.34万元，主要用于归口管理的行政单位离退休35.34万元；医疗卫生与计划生育支出（类）9.19万元，主要用于行政单位医疗8.07万元，其他计划生育事务支出1.12万元；住房保障支出（类）5.82万元，主要用于住房公积金4.68万元，购房补贴1.13万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民进江门市委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出合计135.78万元，占本年支出合计的95%。与2014年相比，增加12.48万元，增长9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

民进江门市委员会2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）85.43万元，占60%；社会保障和就业支出35.34万元，占25%；医疗卫生与计划生育支出9.19万元，占6%；住房保障支出5.82万元，占4%；年末财政拨款结转和结余7.61万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

民进江门市委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出143.39万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）85.43万元，比2014年增加0.56万元，增长0.7%，主要原因是民主党派行政运行和参政议政支出增加；完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是2015年末调研工作和会议临时增加和调整。

2．社会保障和就业支出35.34万元，比2014年增加10.89万元，增长31%，主要原因是增加一名处级退休人员；完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加了退休人员工资福利待遇。

3．医疗卫生与计划生育支出9.19万元，比2014年增加1.17万元，增长13%，主要原因是新调入一名处级人员；完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是2015年5月调入一名处级人员，支出增加。

4．住房保障支出5.82万元，比2014年减少0.13万元，下降2%，主要原因是调入人员缴费基数减少；完成年初预算的150%，决算数小于预算数的主要原因是根据新调入人员缴费基数作调整。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民进江门市委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出94.88万元，其中：

（一）工资福利支出48.42万元，占基本支出的51%。主要包括基本工资7.98万元、津贴补贴30.03万元、奖金1.66万元、社会保障缴费8.75万元。

（二）商品和服务支出4.19万元，占基本支出的4 %。主要包括邮电费0.53万元，维修（护）费0.12万元，工会经费0.50万元，福利费0.83万元，公务用车运行维护费0.35万元，其他交通费用1.49万元，其他商品和服务支出0.36万元。

（三）对个人和家庭的补助42.28万元，占基本支出的 45%。主要包括退休费35.34万元、奖励金1.12万元、住房公积金4.68万元、购房补贴1.13万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

民进江门市委员会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.05万元，完成预算3.45万元的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.56万元，完成预算2.95万元的87%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算0.50万元的98%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.76万元，增长25 %。其中因公出国（境）费支出决算皆为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.27万元，增长11 %；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长100 %。因公出国（境）费支出不变的主要原因是本单位2014年和2015年无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是调研考察活动增加；公务接待费支出增加的主要原因是预计接待批次、人数均增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，占84%；公务接待费支出0.49万元，占16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，其中：公务车保有量为0辆，公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.56万元，主要用于过路桥费、燃料费、租车费。

3.公务接待费支出0.49万元，主要用于公函的交流学习接待费用。2015年发生国内接待5次，接待人数共20人。主要包括民进省委会及兄弟市委会交流学习。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出4.19万元，比2014年减少0.07万元，降低2%。主要原因是：厉行节约资源。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

      绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）