中国民主同盟江门市委员会2015年度部门决算公开

中国民主同盟江门市委员会2015年度部门决算公开

目 　　　录

第一部分 　民盟江门市委会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 　民盟江门市委会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　民盟江门市委会2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 　民盟江门市委会概况

（一）部门职责

中国民主同盟江门市委员会是民主党派机关。主要职能：参政议政、民主监督。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国民主同盟江门市委员会2015年部门决算编报范围的单位共1个。本部门没有下属单位。

第二部分  民盟江门市委会2015年部门决算表

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
															公开07表
部门：中国民主同盟江门市委员会															单位：万元
2015年度预算数									2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计		公务用车            购置费		公务用车            运行费						小计		公务用车            购置费	公务用车            运行费
1	2	3		4		5		6	7		8	9		10	11	12
11.80	0.00	11.30		0.00		11.30		0.50	9.29		0.00	9.06		0.00	9.06	0.23

 

第三部分 　民盟江门市委会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）2015年度收入总体情况

民盟江门市委会2015年度总收入214.89万元，其中本年收入211.10万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入204.48万元，比2014年决算数增加9.92万元，增长5.1 %。

2．其他收入6.62万元，比2014年决算数增加5.43万元，增长456%。主要原因：一是省盟划拨重点提案调研经费，二是市委统战划拨部课题调研经费。

（二）2015年度支出总体情况

民盟江门市委会2015年度总支出214.89万元，其中本年支出208.07万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出138.23万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、参政议政、其他民主党派及工商联事务支出，比2014年决算数增加16.87万元，增长13.9%，主要原因是参政议政按进度进行，使用调研经费。

2.社会保障和就业（类）支出43.77万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休，比2014年决算数减少4.06万元，下降8.5%，主要原因是2014年有抚恤金。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出15.11万元，主要支出项目有行政单位医疗、其他计划生育事务支出，比2014年决算数增加1.73万元，增长12.9%。

3.住房保障（类）支出10.97万元，主要支出项目有住房公积金、住房补贴，比2014年决算数增加0.61万元，增长5.8%。

二、2015年收入决算情况说明

民盟江门市委会2015年度收入合计214.89万元,其中本年收入211.10万元。

（一）财政拨款收入204.48万元，占本年收入合计的96.9%。其中：

一般公共服务（类）134.64万元，占财政拨款收入的65.8%。社会保障和就业（类）43.77万元，占财政拨款收入的21.4%。医疗卫生与计划生育（类）15.11万元，占财政拨款收入的7.4%。住房保障（类）10.97万元，占财政拨款收入的5.4%。

（二）其他收入6.62万元，占本年收入合计的3.1 %。

三、2015年度支出决算情况说明

民盟江门市委会2015年度支出合计208.07万元。具体如下；

（一）基本支出156.52万元，占本年支出合计的75.22%。其中：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）86.67万元，主要用于行政运行；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）43.77万元，主要用于归口管理的行政单位离退休；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）12.73万元，主要用于行政单位医疗，医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）2.38万元，主要用于其他计划生育事务支出；住房保障（类）住房改革支出（款）10.97万元，主要用于住房公积金、住房补贴。

（二）项目支出51.55万元，占本年支出合计的24.78%。其中：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）51.55 万元，主要用于一般行政管理事务、参政议政、其他民主党派及工商联事务支出。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

民盟江门市委会2015年度财政拨款收入合计204.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入204.48万元，比年初预算数增加9.81 万元，增长5 %；主要原因是正常人员增资。

（二）2015年度财政拨款支出说明

民盟江门市委会2015年度财政拨款支出合计206.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出206.45万元，比2014年决算数增加14.52万元，增长7.5 %。主要原因是参政议政调研经费按进度进行使用。

分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）136.61万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、参政议政、其他民主党派及工商联事务支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）43.77万元，主要用于归口管理的行政单位离退休；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）12.73万元，主要用于行政单位医疗，医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）2.38万元，主要用于其他计划生育事务支出；住房保障（类）住房改革支出（款）10.97万元，主要用于住房公积金、住房补贴。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民盟江门市委会2015年度一般公共预算财政拨款支出合计 206.45万元，占本年支出合计的99.22%。与2014年相比，增加14.52万元，增长7.56 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

民盟江门市委会2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）136.61 万元，占66.17%；社会保障和就业支出（类）43.77万元，占21.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）15.11万元，占7.32%；住房保障支出（类）10.97万元，占5.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

民盟江门市委会2015年度一般公共预算财政拨款支出206.45万元，具体情况如下：

1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）136.61万元，比2014年增加16.25万元，增长13.5%，主要原因是人员经费增加；完成年初预算的104.9 %，决算数大于预算数的主要原因是正常的人员增资。

2．社会保障和就业支出（类）43.77万元，比2014年减少4.06万元，下降8.5%；完成年初预算的107.2%，决算数大于预算数的主要原因是正常的人员增资。

3.医疗卫生与计划生育（类）15.11万元，比2014年增加1.74万元，增长13%，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是正常的人员增资。

4.住房保障支出（类）10.97万元，比2014年增加0.61万元，增长5.9%，完成年初预算的108.7%，决算数大于预算数的主要原因是正常的人员增资。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民盟江门市委会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出154.90万元，其中：

（一）工资福利支出90.58万元，占基本支出的58.48%。主要包括基本工资15.52万元、津贴补贴57.32万元、奖金3.71万元、社会保障缴费14.04万元。

（二）商品和服务支出9.58万元，占基本支出的6.18%。主要包括办公费2.41万元、印刷费1.08万元、水费0.01万元、电费0.71万元、邮电费0.37万元、差旅费0.74万元、维修（护）费0.07万元、租赁费0.59万元、会议费0.5万元、劳务费0.41万元、工会经费0.12万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费用0.36万元、其他商品和服务支出1.3万元。

（三）对个人和家庭的补助54.74万元，占基本支出的35.34%。主要包括退休费43.77万元、住房公积金8.85万元、购房补贴2.12万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

民盟江门市委会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.29万元，完成预算11.80万元的78.7%。其中：公务用车运行维护费支出决算为9.06万元，完成预算11.30万元的80%；公务用车购置费支出决算数 0万元；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.50万元的46%；因公出国（境）经费支出决算0.00元。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.93万元，增长11 %。其中：公务用车运行维护费支出决算增加0.7万元，增长8.4 %，公务用车运行维护费支出增加主要原因是2014年末汽车维修费在2015年初支付；公务用车购置费支出决算数 0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.23万元，公务接待费支出增加主要原因是2014年没有接待费，因公出国（境）经费支出决算0.00元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出9.06万元，占97.5%；公务用车购置费支出 0万元；公务接待费支出0.23万元，占2.5%，因公出国（境）经费0.00元。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费支出9.06万元，其中：公务用车运行及维护支出9.06万元，2015年江门市民主党派机关公务用车保有量为3辆，主要用于七个民主党派机关日常办公和考察调研。

2.公务用车购置费支出 0万元，与上年持平。

3.公务接待费支出0.23万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，盟市委机关发生国内接待2次，接待人数共23人。

4.2015年决算公开中关于因公出国（境）经费预算数为零的原因说明：

2015年度因公出国境经费支出决算是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。2015年本单位未有出国出境事务，因公出国（境）预算、决算经费为0.00元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出154.90万元，比2014年增加4.3万元，增长2.85%。主要原因是正常的人员增资。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额12.1万元，其中：政府采购货物支出12.1万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，用于机要通信、应急工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上大型设备0台（套）

   （四）预算绩效管理工作开展情况

    绩效管理工作总体情况。本部门没有50万元以上的项目，没绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。