2015年民革江门市委会部门决算

市本级2015年度部门决算公开表

目　  录

第一部分　  民革江门市委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　  民革江门市委会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　  民革江门市委会2015年部门决算情况说明

第四部分　  名词解释

第一部分　  民革江门市委会概况

（一）部门职责

民革江门市委员会是主管全市民革组织工作的职能部门。主要职能为：

1、积极发挥参政党作用，认真开展参政议政，调查研究工作，工作，为经济社会和谐发展作出努力；

2、积极组织民革党员进行组织建设，开展党务工作，为建设好参政党努力；

3、积极开展祖国统一工作。

民革江门市委会为一级预算单位，无下属机构，内设办公室，负责日常运转工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（民革江门市委员会）2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级民革江门市委员会。

民革江门市委会为一级预算单位，无下属单位，内设办公室，负责日常运转工作。

第二部分　  民革江门市委会2015年部门决算表

收入支出决算总表　  公开01表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会 　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出项目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

公开02

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会 　　　　　　　 　　　　　　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出项目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+）

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

 支出决算表

公开03表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会　　　　　　　　　　　　　 　　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

 说明：本单位2015年没有政府性基金预算财政拨款收入。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国国民党革命委员会江门市委员会　　　　　　　　　　　　　　                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分　 民革江门市委会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

民革江门市委会2015年度总收入145.63万元，其中本年收入145.63万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入141.93万元，比年初预算数增加24.29万元，增长20.65%。主要原因：一是人员工资福利支出的增加；二是今年开展纪念抗战胜利七十周年暨爱国主义教育活动，开展慰问抗战老兵活动，支出经费增多。

2．其他收入3.69万元，比年初预算数增加3.69万元，增长100.00 %。主要原因：上级单位划拨支部活动经费。

（二）年度支出总体情况

民革江门市委会2015年度总支出140.67万元，其中本年支出140.67万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出83.66万元，主要用于民主党派行政运行、参政议政专项、纪念抗战胜利七十周年暨爱国主义教育活动，慰问抗战老兵活动经费等，比2014年决算数增加4.57万元，增长5.77%，主要原因是今年开展纪念抗战胜利七十周年暨爱国主义教育活动，开展慰问抗战老兵活动，支出经费增多.

2.社会保障和就业支出44.83万元，比2014年决算数增加10.7 万元，增长31.32%，主要原因是有名退休干部去世，增发死亡抚恤金。

3．医疗卫生与计划生育支出7.58万元，比2014年决算数少0.03万元，增长-3.94%，主要原因是医疗费用减少。

4.住房保障支出4.60万元，比2014年决算数增加0.40 万元，增长9.52%，主要原因是人员工资福利支出的增加。

二、2015年收入决算情况说明

民革江门市委会2015年度收入合计145.63万元。

（一）财政拨款收入141.93万元，占本年收入合计的97.45 %。其中：

1.一般公共服务（类）收入84.92万元，占财政拨款收入的59.83%。包括：民主党派及工商联事务84.92万元。

2.社会保障和就业支出收入44.83万元，占财政拨款收入的31.58%。包括：行政事业单位离退休30.03万和死亡抚恤14.80万。

3．医疗卫生与计划生育收入7.58万元，占财政拨款收入的5.34%。包括：行政单位医疗保障6.74万元，计划生育事务0.84万元。

4.住房保障支出4.60万元，占财政拨款收入的3.24%。包括：住房公积金3.93万元，购房补贴0.67万元。

（二）其他收入3.69万元，占本年收入合计的2.53%。

1.一般公共服务（类）收入3.69万元，包括：民主党派及工商联事务中行政运行收入0.69万元，民主党派及工商联事务中参政议政收入3万

三、2015年度支出决算情况说明

民革江门市委会2015年度支出合计140.67万元。具体如下；

（一）基本支出99.65万元，占本年支出合计的70.83%。其中：民主党派及工商联事务83.66万元，主要用于行政运行中的人员支出，日常公共事务支出等。

（二）项目支出41.02万元，占本年支出合计的29.16%。其中：参政议政工作经费31.02万元，其他民主党派及工商联事务支出10.00元。主要用于履行参政议政各项工作，进一步加强各支部（总支）组织、思想建设和活动，开展社会服务工作，纪念抗战胜利七十周年暨爱国主义活动等。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

民革江门市委会2015年度财政拨款收入合计141.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入141.93万元，比年初预算数增加24.29万元，增长20.65%；主要原因是一是人员工资福利支出的增加；二是今年开展纪念抗战胜利七十周年暨爱国主义教育活动，开展慰问抗战老兵活动，支出经费增多。2015年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015年度财政拨款支出说明

民革江门市委会2015年度财政拨款支出合计139.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出139.93万元，比年初预算数增加22.29万元，增长18.95%，主要原因是一是人员工资福利支出的增加；二是今年开展纪念抗战胜利七十周年暨爱国主义教育活动，开展慰问抗战老兵活动，支出经费增多。2015年本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）支出82.91万元，主要用于行政运行、参政议政、其他民主党派及工商联事务支出；社会保障和就业支出44.83万元，主要用于在职人员社保费、行政事业单位离退休费、死亡抚恤支出；医疗卫生与计划生育支出7.58万元，主要用于行政单位医疗保障，计划生育事务支出；住房保障支出4.60万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民革江门市委会2015年度财政拨款支出合计139.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出139.93万元，比年初预算数增加22.29万元，增长18.95%，完成年初预算的118.95%，主要原因是一是人员工资福利支出的增加；二是今年开展纪念抗战胜利七十周年暨爱国主义教育活动，开展慰问抗战老兵活动，支出经费增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

民革江门市委会2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）82.91万元，占59.25%；社会保障和就业44.83万元，占32.03%；医疗卫生与计划生育6.74万元，占4.81%；住房保障支出8.63万元，占3.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

民革江门市委会2015年度一般公共预算财政拨款支出139.93万元，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出82.91万元，主要用于民主党派行政运行、参政议政专项、纪念抗战胜利七十周年暨爱国主义教育活动，开展慰问抗战老兵活动等，比年初预算数增加3.27万元，增长4.11%，主要原因是一是人员工资福利支出的增加；二是今年增加纪念中国国民党革命委员会成立70周年纪念活动经费。

2.社会保障和就业支出44.83万元，比2014年决算数增加10.67 万元，增长31.23%，主要原因是主要原因是有名退休干部去世，增发死亡抚恤金。

3．医疗卫生与计划生育支出7.58万元，比2014年决算数少0.03万元，增长-3.94%，主要原因是医疗费用减少。

4.住房保障支出4.60万元，比2014年决算数增加0.40 万元，增长9.52%，主要原因是人员工资福利支出的增加。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民革江门市委会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.99万元，其中：

（一）工资福利支出41.14万元，占基本支出的41.56%。主要包括基本工资6.70万元、津贴补贴25.74万元、奖金1.53万元、社会保障缴费7.18万元。

（二）商品和服务支出8.39万元，占基本支出的8.47%。主要包括办公费0.81万元、水费0.01万元、电费0.33万元、邮电费0.36万元、差旅费3.19万元、会议费1.68万元、培训费0.12万元、工会经费0.39万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费0.13万元、其他商品和服务支出1.35万元。

（三）对个人和家庭的补助49.43万元，占基本支出的24.70 %。主要包括退休费30.03万元、抚恤金14.80万元、住房公积金3.93万元、购房补贴0.67万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

民革江门市委会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.57万元，完成预算2.56万元的100.39%。其中：公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算0.56万元的78.57%。公务用车运行维护费支出决算为2.13万元，完成预算2万元的106.5%。“三公”经费有所增加是因为增加调研活动，公务用车次数增多。与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.31万元。其中：公务接待费支出决算减少0.03万元，

公务用车运行维护费减少0.28万元。“三公”经费减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出 0.44万元，占17.12%。具体情况如下：公务接待费支出0.66万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，民革江门市委会机关共发生国内接待11次，接待人数共40人次。主要包括民革广东省委会领导调研，湖北黄冈市副市长及政府部门学习交流、惠州、肇庆、湛江、阳江民革组织的来访交流。公务用车运行维护费支出2.13万元，占82.87%，主要用于组织党员开展调研活动及探访慰问活动时公务用车，本年开展的参政议政调研活动增多，开展关爱抗战老兵活动多次前往台山、鹤山等市的乡镇开展探访慰问活动，因此公务用车运行经费有所增加。

八、其他重要事项的情况说明

本年度开展纪念抗战胜利七十周年暨爱国主义教育活动，开展关爱慰问抗战老兵活动，并进行2016年市委会换届工作的前期准备，期间各级组织间的交流次数加强，下基层次数增加，开展爱国主义活动次数增加。

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出8.3万元，比2014年增加5万元，增长151.15%。支出经费增加主要原因是关爱抗战老兵活动部分慰问经费从机关运行经费中列支。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购中办公设备购置支出0.78元，主要购置了照相机及相关用品，主要原因为原使用的照相机因部件老化无法正常使用，进行报废后重新购置照相机。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门无公务用车辆，无单位价值200万元以上大型设备。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。

2015年，本部门无项目进行预算绩效评价。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）