江门市政协办公室2015年部门决算

第一部分   江门市政协办公室概况

一、 部门职责

江门市政协办公室是政协江门市委员会的工作机构，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。具体负责政协江门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的组织实施工作；负责组织委员开展调研视察活动，并整理、报送、督办政协组织和委员履职所形成的提案、调研报告、专题建议案、社情民意信息；负责组织委员学习理论和党的路线、方针、政策、法律、法规；负责在江门市的全国政协委员、广东省政协委员的联系以及有关视察、学习等活动的具体组织和服务工作等等。

二、 机构设置

江门市政协机关下设办公室、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、学习和文史委员会、港澳台侨和外事委员会七个正处级机构。机关共有行政编制28人，雇员编制12人，实有人数48人（含市领导5人，机关雇员11人，单列编制4人），离退休45人。本部门没有下属单位。

第二部分   江门市政协办公室2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分  江门市政协办公室2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

2015年度总收入2113.2万元，其中本年收入2055.54万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1972.36万元，比2014年决算数增加265.76万元，增长15.57%。主要原因是人员经费增加。

2．其他收入83.18万元，比2014年决算数增加2.18万元，增长2.69%。主要原因是机关工委拨的党务经费。

（二）年度支出总体情况

2015年度总支出2071.49万元，其中本年支出2071.49万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1425.29万元，主要用于行政运行1141.63万元，政协会议150万元，委员视察40万元，参政议政3.52万元，其他政协事务支出89.69万元，事业运行0.45万元。比2014年决算数增加111.98万元，增长8.53%，主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）支出428.02万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休398.12万元，死亡抚恤29.91万元。比2014年决算数增加105.59万元，增长32.75%，主要原因是人员经费增加。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出107.33万元，主要支出项目有行政单位医疗94.03万元，其他计划生育事务支出13.3万元。比2014年决算数增加15.33万元，增长16.66%，主要原因是人员经费增加。

4.城乡社区（类）支出36.5万元，主要支出项目有其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出36.5万元。比2014年决算数增加36.5万元，增长100%，主要原因是更换电梯。

5.农林水（类）支出11.91万元，主要支出项目有其他扶贫支出11.91万元。比2014年决算数增加10.38万元，增长678.43%，主要原因是申请厅级领导专项经费用于扶贫。

6.住房保障（类）支出62.44万元，主要支出项目有住房公积金60.99万元，购房补贴1.45万元。比2014年决算数增加4.11万元，增长7.05%，主要原因是人员经费增加。

二、2015年收入决算情况说明

2015年度收入合计2055.54万元。

（一）财政拨款收入1972.36万元，占本年收入合计的95.95%。其中：

一般公共服务（类）1326.16万元，占财政拨款收入的 67.24%。包括：政协事务（款）1321.16万元，组织事务（款）5万元。

社会保障和就业（类）428.02万元，占财政拨款收入的 21.7%。包括：行政单位离退休（款）398.12万元，抚恤（款）29.91万元。

医疗卫生与计划生育（类）107.33万元，占财政拨款收入的5.44%。包括：医疗保障（款）94.03万元，计划生育事务（款）13.3万元。

城乡社区（类）36.5万元，占财政拨款收入的1.85%。包括：城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）36.5万元。

农林水（类）11.91万元，占财政拨款收入的0.6%。包括：扶贫（款）11.91万元。

住房保障（类）62.44万元，占财政拨款收入的3.17%。包括：住房改革支出（款）62.44万元。

（二）其他收入83.18万元，占本年收入合计的4.05%。

其中：一般公共服务（类）83.18万元。

三、2015年度支出决算情况说明

2015年度支出合计2071.49万元。具体如下；

（一）基本支出1294.86万元，占本年支出合计的62.51%。其中：一般公共服务（类）政协事务（款）697.07万元，主要用于行政运行639.89万元，其他政协事务支出57.19万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）398.12万元，主要用于归口管理的行政单位离退休398.12万元；社会保障和就业（类）抚恤（款）29.91万元，主要用于死亡抚恤29.91万元；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）94.03万元，主要用于行政单位医疗94.03万元；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）13.3万元，主要用于其他计划生育事务支出13.3万元；住房保障（类）住房改革支出（款）62.44万元，主要用于住房公积金60.99万元，购房补贴1.45万元。

（二）项目支出776.62万元，占本年支出合计的37.49%。其中：一般公共服务（类）政协事务（款）727.77万元，主要用于行政运行501.75万元，政协会议150万元，委员视察40万元，参政议政3.52万元，其他政协事务支出32.5万元；一般公共服务（类）组织事务（款）0.45万元，主要用于事业运行0.45万元；城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）36.5万元，主要用于其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出36.5万元；农林水（类）扶贫（款）11.91万元，主要用于其他扶贫支出11.91万元。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

2015年度财政拨款收入合计1972.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1935.86万元，比年初预算数增加253.79万元，增长15.09%；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入36.5万元，与年初预算数一致。

（二）2015年度财政拨款支出说明

2015年度财政拨款支出合计1951.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1915.29万元，比年初预算数增加233.22万元，增长13.87%；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出36.5万元，与年初预算数一致。

分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务（款）1305.14万元，主要用于行政运行1079.62万元，政协会议150万元，委员视察40万元，参政议政3.52万元，其他政协事务支出32万元；一般公共服务（类）组织事务（款）0.45万元，主要用于事业运行0.45万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）398.12万元，主要用于归口管理的行政单位离退休398.12万元；社会保障和就业（类）抚恤（款）29.91万元，主要用于死亡抚恤29.91万元；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）94.03万元，主要用于行政单位医疗94.03万元；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）13.3万元，主要用于其他计划生育事务支出13.3万元；城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）36.5万元，主要用于其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出36.5万元；农林水（类）扶贫（款）11.91万元，主要用于其他扶贫支出11.91万元；住房保障（类）住房改革支出（款）62.44万元，主要用于住房公积金60.99万元，购房补贴1.45万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出合计 1915.29万元，占本年支出合计的92.46%。与2014年相比，增加208.69万元，增长10.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1305.59万元，占68.17%；社会保障和就业（类）428.02万元，占22.35%；医疗卫生与计划生育（类）107.33万元，占5.6%；农林水（类）11.91万元，占0.62%；住房保障（类）62.44万元，占3.26%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1915.29万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）1305.14万元，比2014年增加72.83万元，增长5.91%，主要原因是人员经费增加；完成年初预算的1238.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）398.12万元，比2014年增加75.69万元，增长23.47%，主要原因是人员经费增加；完成年初预算的348.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）29.91万元，比2014年增加29.91万元，增长100%；决算数大于预算数的主要原因是有退休领导去世。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）94.03万元，比2014年增加12.15万元，增长14.84%，主要原因是厅级领导医疗费用增加；完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因是厅级领导医疗费用增加。

5. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）13.3万元，比2014年增加3.18万元，增长31.42%，主要原因是计生奖标准增加；完成年初预算的137%，决算数大于预算数的主要原因是计生奖标准增加。

6. 农林水（类）扶贫（款）11.91万元，比2014年增加10.38万元，增长678.43%，主要原因是厅级领导专项经费用于扶贫；决算数大于预算数的主要原因是申请厅级领导专项经费用于扶贫。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）62.44万元，比2014年增加4.11万元，增长7.05%，主要原因是人员经费增加；完成年初预算的115%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员经费增加。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 1220.63万元，其中：

（一）工资福利支出628.76万元，占基本支出的51.51%。主要包括基本工资99.95万元、津贴补贴383.04万元、奖金2.38万元、社会保障缴费100.7万元、其他工资福利支出42.68万元。

（二）商品和服务支出45.06万元，占基本支出的3.69%。主要包括办公费1.02万元、会议费5万元、公务接待费0.49万元、劳务费27.83万元、福利费2.2万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出8.02万元。

（三）对个人和家庭的补助546.81万元，占基本支出的44.8%。主要包括退休费397.15万元、抚恤金29.91万元、奖励金57.33万元、住房公积金60.99万元、购房补贴1.45万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为101.59万元，完成预算95.51万元的106.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.13万元，预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为50万元，完成预算50万元的100%；公务接待费支出决算为45.46万元，完成预算45.51万元的99.89%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是增加因公出国（境）费用6.13万元，2015年度因公出国境经费支出是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加1.67万元，增加1.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.21万元，增长24.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.46万元，增加1.02 %。因公出国（境）费支出增加的主要原因是受港澳地区知名人士、工商社团邀请，赴港澳地区开展对外联络、招商引资、引智工作增多；公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出与2014年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.13万元，占6.03%；公务用车购置及运行维护费支出50万元，占49.22%；公务接待费支出45.46万元，占44.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.13万元。全年使用财政拨款安排本机关出港澳组团13批，52人次。主要用于拜访港澳地区知名人士、工商社团，开展对外联络、招商引资、引智工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出50万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出50万元，2015年机关公务用车保有量为18辆，主要用于车辆维修、车辆保险、车辆年票、车船税、车辆加油、车辆保养等。

3.公务接待费支出45.46万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作以及港澳地区社团和知名人士等方面的接待。2015年，机关发生国内接待28批次，接待人数共306人次，主要包括公务接待全国政协、兄弟省市政协参观考察团（组）；接待港澳人士16批次，接待人数556人次，主要包括接待海外华侨（华人）社团、港澳地区的工商团体、知名人士等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出45.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加15.11万元，增长50.45%。主要原因是：2015年第四季度公务用车改革后，发放交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额148.53万元，其中：政府采购货物支出148.53万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，一般公务用车18辆（用于接待、机要通信、应急工作等）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金180万元，自评覆盖率达到100%。

组织对专项调研交流经费等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出180万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。