江门市工商行政管理局2015年度部门决算公开

目　　　 录

第一部分　 江门市工商行政管理局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　 江门市工商行政管理局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　 江门市工商行政管理局2015年部门决算情况说明

 第四部分 名词解释

第一部分　 江门市工商行政管理局概况

（一）部门主要职能

江门市工商行政管理局是主管全市市场准入和市场监管工作的职能部门。主要职能：一是贯彻执行国家、省有关工商行政管理的方针政策和法律法规，拟订地方政策和规范性文件并组织实施，负责市场监督管理和行政执法的有关工作。二是负责市场主体的登记注册工作，推进工商注册制度便利化，组织指导全市各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国地区，企业常驻代表机构等市场主体的登记注册，推行全市统一标准规范的电子营业执照和全程电子化工商登记管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。三是组织指导全市各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国地区，企业常驻代表机构等市场主体及经营行为的监督管理，依法组织查处取缔无照经营行为。四是承担市场主体信用分类监督管理，组织市场主体开展年度报告和信息公示工作，负责企业信用信息公示平台的管理和使用，组织开展企业公示信息抽查工作，为社会公众提供市场主体信用查询和信用预警等服务。五是承担对流通领域市场行为的风险监测分析和市场交易风险防范，建立并实施重要商品及生产资料的风险评估指标体系、风险监测预警和跟踪制度、风险管理防控联动机制。六是负责拟订便利营商的措施、办法并组织实施、拟订促进优化营商环境的具体措施、办法并组织实施支持企业经营模式和产业转型升级，服务中小微企业、个体工商户发展和转型升级，推动各类市场主体登记后持续健康发展，协助市两新组织党工委开展有关工作，指导全市个体私营企业党建工作。七是负责依法规范和维护商品交易市场经营秩序工作，负责组织监督管理商品交易市场经营行为，负责监督管理和规范网络商品交易及有关服务行为，促进网络商品交易市场健康发展。八是监督管理商标和特殊标志，依法保护商标和特殊标志权益，查处商标侵权等违法行为，监督管理商标印制和商标代理，组织实施商标品牌战略。九是指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，负责公益广告的规划和监督管理工作，组织广告业统计工作，查处广告违法行为。十是负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动、依法组织实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。十一是依法组织监督管理市场竞争，查处不正当竞争、走私贩私等经济违法行为。十二是依法组织查处违法直销、传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动，协调打击传销联合行动。十三是负责消费维权及社会监督体系建设工作负责流通领域商品质量及有关服务监督管理，统筹管理和组织开展全市流通领域商品及有关服务抽查检验工作、指导消费者咨询、投诉、举报受理与处理工作指导消费者权益保护社会网络体系建设，查处违反商品质量法规及商品消费和服务领域中侵害消费者合法权益的行为，依法保护消费者合法权益，促进市场交易环境和消费维权政社共治。十四是统筹协调指导全市市场监管体系建设，负责市场监管信息平台的管理和使用，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各市区人民政府市场监管体系建设工作按分工，做好与其他有关行政执法部门的执法协作工作，做好与司法的衔接工作。十五是指导全市工商行政管理业务工作，组织和承担全市工商系统行政执法检查、监督和指导工作，组织指导全市工商系统干部培训、素质教育工作，指导全市工商系统基层规范化建设，统筹全市工商系统信息化建设相关工作。十六是承办市人民政府和广东省工商行政管理局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2015年纳入部门决算编制的单位1个，即江门市工商行政管理局（本级）。

第三部分　 江门市工商行政管理局2015年部门决算情况说明

 一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市工商行政管理局2015年度总收入3,136.21万元，其中本年收入2,421.83万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2,022.05万元，比2014年决算数减少35.17万元，下降1.71%。主要原因是2014年度下达的商事登记及市场监管专项经费在2015年度没有继续下达。

2．其他收入399.78万元，比2014年决算数增加186.53万元，增长87.47%。主要原因是地方财政拨付专项经费增加。

（二）年度支出总体情况

江门市工商行政管理局2015年度总支出3,136.21万元，其中本年支出2,584.33万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出2,525.74万元，主要用于行政运行2,034.08万元、一般行政管理事务21万元、工商行政管理专项181.82万元、信息化建设153万元、其他工商行政管理事务支出111.41万元、其他一般公共服务支出24.44万元，比2014年决算数增加478.78万元，增长23.16%，主要原因是由于2015年人员工资待遇的调整增加人员支出和2015年项目支出比2014年多造成。

2.社会保障和就业支出35.88万元，主要支出项目是行政事业单位离退休支出，比2014年决算数增加16万元，增长80.48%，主要原因是经费核定的口径发生变化，把原来纳入行政运行经费中的离退休经费调整到该项经费来核算。

3.医疗卫生与计划生育支出21.82万元，主要支出项目是计划生育奖励支出，这是2015年新增的核算项目，主要原因是根据新要求把原来在行政运行中核算的该项目支出调整为单项编报决算。　　　　　　　　　　　　 

4.农林水支出0.89万元，主要支出项目是其他扶贫支出，这是2015年新增的核算项目，主要原因是根据新要求把原来在行政运行中核算的该项目支出调整为单项编报决算。

二、2015年收入决算情况说明

江门市工商行政管理局2015年度收入合计2,421.83万元。

（一）财政拨款收入2,022.05万元，占本年收入合计的83.49%。其中：

1．一般公共服务（类）1,996.36万元，占财政拨款收入的98.73%。包括：行政运行1,825.71万元、一般行政管理事务6万元、其他工商行政管理事务支出164.66万元。

2.社会保障和就业支出25.69元，主要支出项目是行政事业单位离退休支出，比2014年决算数增加5.81万元，增长29.23%，主要原因是支出核算的口径发生变化，把原来纳入行政运行中的离退休支出调整到该项支出来核算。

　  （二）其他收入399.78万元，占本年收入合计的16.51%。

其中：行政运行76.24万元、工商行政管理专项210.63万元、其他工商行政管理事务支出50万元、其他一般公共服务支出30万元、行政事业单位离退休支出10.19万元、行政单位医疗21.82万元、其他扶贫支出0.89万元。

三、2015年度支出决算情况说明

江门市工商行政管理局2015年度支出合计2,584.33万元。具体如下；

（一）基本支出2,088.78万元，占本年支出合计的80.82%。其中：一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）2,031.08万元，主要用于行政运行；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）35.88万元，主要用于离退休人员工资及社会保障支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）21.82万元，主要用于计划生育奖励支出。

（二）项目支出495.55万元，占本年支出合计的19.18%。其中：一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）470.22万元，主要用于行政运行3万元、一般行政管理事务21万元、工商行政管理专项181.82万元、信息化建设153万元、其他工商行政管理事务支出111.41万元；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）24.44万元，主要用于其他一般公共服务支出；农林水支出（类）扶贫（款）0.89万元，主要用于其他扶贫支出。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江门市工商行政管理局2015年度财政拨款收入合计2,022.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,022.05万元，比2014年决算数减少35.17万元，下降1.71%。主要原因是2014年度下达的商事登记及市场监管专项经费在2015年度没有继续下达。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江门市工商行政管理局2015年度财政拨款支出合计2,111.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,111.86万元，比2014年决算数增加232.95万元，增长12.40%；主要原因是由于2015年人员工资待遇的调整增加人员支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）2,086.17万元，主要用于行政运行1,850.71万元、一般行政管理事务21万元、信息化建设153万元、其他工商行政管理事务支出61.46万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）25.69万元，主要用于离退休人员工资及社会保障支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市工商行政管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计2,111.86万元，占本年支出合计的81.72%。与2014年相比，增加232.95万元，增长12.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市工商行政管理局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,086.17万元，占98.78%；社会保障和就业支出（类）25.69万元，占1.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市工商行政管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出2,111.86万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）工商行政管理事务（款）2,086.17万元，比2014年增加227.14万元，增长12.22%，主要原因是由于2015年人员工资待遇的调整增加人员支出；完成年初预算的104.50%，决算数大于预算数的主要原因是由于2015年人员工资待遇的调整增加人员支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）25.69万元，比2014年增加5.81万元，增长29.23%，主要原因是由于2015年人员工资待遇的调整增加人员支出。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市工商行政管理局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1,876.39万元，其中：

（一）工资福利支出1,006.06万元，占基本支出的53.62%。主要包括基本工资222.02万元、津贴补贴543.43万元、奖金96.23万元、社会保障缴费140.95万元、伙食补助费0.07万元、工资福利支出3.36万元。

（二）商品和服务支出320.42万元，占基本支出的17.08%。主要包括办公费22.17万元、印刷费1.47万元、手续费0.19万元、水费2.26万元、电费14.86万元、邮电费0.86万元、物业管理费8.58万元、差旅费5.52万元、因公出国（境）费用0.42万元、维修（护）费13.45万元、租赁费1.42万元、会议费2.57万元、培训费9.73万元、公务接待费3.43万元、劳务费72.03万元、委托业务费29.32万元、工会经费16.59万元、福利费79.40万元、公务用车运行维护费8.10万元、其他商品和服务支出28.06万元。

（三）对个人和家庭的补助477.59万元，占基本支出的25.45%。主要包括退休费272.46万元、抚恤金13.63万元、医疗费17.24万元、奖励金26.79万元、住房公积金112.11万元、对个人和家庭的补助35.36万元。

（四）其他资本性支出72.32万元，占基本支出的3.85%。主要包括办公设备购置35.67万元、大型修缮32.79万元、信息网络及软件购置更新3.87万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市工商行政管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.21万元，完成预算50.77万元的31.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.42万元，完成预算0.77万元的54.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.36万元，完成预算40万元的30.90%；公务接待费支出决算为3.43万元，完成预算10万元的34.30%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少45.57万元，下降73.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.42万元，2014年为0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少41.86万元，下降77.20 %；公务接待费支出决算减少4.13万元，下降54.63%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是在预算执行过程中因工作需要而开支；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比2014年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.42万元，占2.59%；公务用车购置及运行维护费支出12.36万元，占76.25%；公务接待费支出3.43万元，占21.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.42万元。全年使用财政拨款安排局机关出国1人次。开支内容是参加“第五届亚洲知识产权营商论坛”，参观香港贸发局设计及创新科技博览、国际中小企博览，主要用于出差期间的交通费及住宿费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.36万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出12.36万元，2015年局机关公务用车保有量为20辆，主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费及路桥费等。

3.公务接待费支出3.43万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关共发生国内接待43次，接待人数共713人。主要包括按规定开支的公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出320.42万元，比2014年减少10.03万元，降低3.04%。主要原因是公务用车运行维护费减少了。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额192.45万元，其中：政府采购货物支出151.42万元、政府采购工程支出31.08万元、政府采购服务支出9.95万元。授予中小微企业合同金额75.60万元，占政府采购支出总额的39.28%，其中：授予小微企业合同金额75.60万元，占政府采购支出总额的39.28%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车10辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车10辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）：反映工商行政管理事务方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

十二、农林水支出（类）扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。