2015年度江门市安全生产监督管理局决算公开

目       录

第一部分 江门市安全生产监督管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 江门市安全生产监督管理局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  江门市安全生产监督管理局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 江门市安全生产监督管理局概况

（一）部门职责

江门市安全生产监督管理局是主管全市安全生产工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律法规,拟订安全生产政策和规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题;承担人民政府安全生产综合监督管理责任;负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作;依法承担职权内的非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位的烟花爆竹经营单位安全生产准入管理职责，依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作；组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大事故隐患排查治理工作，依法查处安全生产违法行为；承担作业场所职业卫生职责等。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门2015年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位江门市安全生产应急救援指挥中心。

第二部分 江门市安全生产监督管理局2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表                                                                             单位：万元

收入决算表

公开02表                                                                         单位：万元

支出决算表

公开03表                                                               单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表                                                                         单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                          单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表                                                                         单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开07表                                                                             单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表                                                                        单位：万元

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，因此该表没有发生数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表                                                                         单位：万元

第三部分   江门市安全生产监督管理局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

江门市安全生产监督管理局2015年度总收入1482万元，其中本年收入1482万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1482万元，比2014年决算数增加189.85万元，增长14.69 %。主要原因：新增作业场所职业卫生监督检查职责,人员经费和专项工作经费相应增加。

2．上级补助收入零元。

3．事业收入零元。

4．经营收入零元。

5．其他收入零元。

（二）年度支出总体情况

江门市安全生产监督管理局2015年度总支出1745.91万元，其中本年支出1745.91万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出3.63万元，主要支出项目有因公出国(境)费用和公务差旅费，比2014年决算数增加3.63万元，增长100%，主要原因是根据市政府有关工作安排,外出交流学习活动增多。

2. 社会保障和就业类支出106.74万元，主要支出项目有退休人员退休费和已故离退人抚恤金，比2014年决算数增加17.38万元，增长19.45%，主要原因是增加已故离退休人员抚恤金。

3. 医疗卫生与计划生育类支出76.65万元，主要支出项目有为职工缴纳的社会保险费，比2014年决算数增加11.8 万元，增长18.2%，主要原因是在职人数增加。

4. 资源勘探信息等支出1490.82万元，主要支出项目有在职人员基本工资、安全生产专项扶持资金、安全生产检查督查工作经费、事故应急处置和调查工作经费、特种作业安全生产技术考核费、行业安全生产专家经费、安全生产宣传教育费、专项会议费、专项业务费、购置职业卫生装备等，比2014年决算数增加655.69万元，增长78.51%，主要原因是（1）在职人数增加；（2）专项业务工作增加；（3）增加上年结转项目支出。

5. 住房保障类支出68.06万元，主要支出项目有按规定为职工缴纳的住房公积金和购房补贴，比2014年决算数增加9.58 万元，增长16.38%，主要原因是在职人数增加。

二、2015年收入决算情况说明

江门市安全生产监督管理局2015年度收入合计1482万元。

（一）财政拨款收入1482万元，占本年收入合计的100%。其中：

一般公共服务（类）3.63万元，占财政拨款收入的0.24%。

社会保障和就业（类）106.74万元，占财政拨款收入的7.2%。

医疗卫生与计划生育（类）76.65万元，占财政拨款收入的5.17%。

资源勘探信息（类）1226.92万元，占财政拨款收入的82.79%。

住房保障（类）68.06万元，占财政拨款收入的4.59%。

（二）事业收入零元。

（三）经营收入零元。

（四）其他收入零元。

三、2015年度支出决算情况说明

江门市安全生产监督管理局2015年度支出合计1745.91万元。具体如下：

（一）基本支出867.21万元，占本年支出合计的49.67%。其中：一般公共服务（类）3.63，主要用于因公出国（境）费用和公务差旅费；社会保障和就业（类）106.74万元，主要用于退休人员退休费和离退休人员抚恤金；医疗卫生与计划生育（类）76.65万元，主要用于人员社会保险费；资源勘探信息（类）612.12万元，主要用于在职人员基本工资和日常公用支出；住房保障（类）68.06万元，主要用于在职人员住房公积金和购房补贴。

（二）项目支出878.7万元，占本年支出合计的50.33%。其中：资源勘探停息（类）878.7万元，主要用于安全生产专项扶持资金、安全生产检查督查工作经费、安全生产标准化建设工作经费、事故应急处置和调查工作经费、特种行业安全生产技术考核费、行业安全生产专家经费、安全生产宣传教育费、安全生产培训（学习）、安全生产执法办案补贴、专项会议费、专项业务费、购置职业卫生装备等。

（三）上缴上级支出零元。

（四）经营支出零元。

（五）对附属单位补助支出零元。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江门市安全生产监督管理局2015年度财政拨款收入合计 1482万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1482万元，比年初预算数增加117.96万元，增长8.65%，主要原因是人员工资变动以及在职人数增加；政府性基金预算财政拨款收入零元，与年初预算数持平。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江门市安全生产监督管理局2015年度财政拨款支出合计 1745.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1745.91万元，

比年初预算数增加381.87万元，增长28%，主要原因是1、人员工资变动；2、在职人数增加；3、增加上年结转结余项目支出；政府性基金预算财政拨款支出零元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务(类)3.63万元,主要用于因公出国（境）费用和因公差旅费;社会保障和就业（类）106.74万元，主要用于人员社会保险费；医疗卫生与计划生育(类)76.65万元,主要用于退休人员退休费和已故离退休人员抚恤金；资源勘探信息(类)1490.82万元,主要用于安于安全生产专项扶持资金、安全生产检查督查工作经费、安全生产标准化建设工作经费、事故应急处置和调查工作经费、特种行业安全生产技术考核费、行业安全生产专家经费、安全生产宣传教育费、安全生产培训（学习）、安全生产执法办案补贴、专项会议费、专项业务费、购置职业卫生装备等；住房保障(类)68.06万元,主要用于在职人员住房公积金和购房补贴。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市安全生产监督管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计1745.91万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，增加697.54万元，增长66.54 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市安全生产监督管理局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.63万元，占0.21%；社会保障和就业（类）106.74万元，占6.11%；医疗卫生与计划生育（类）76.65万元，占4.39%；资源勘探信息（类）1490.82万元，占85.39%；住房保障（类）68.06万元，占3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市安全生产监督管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出1745.91万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）3.63万元，比2014年增加3.63万元，增长100%，主要原因是根据；完成年初预算的1.82%，决算数小于预算数的主要原因一方面是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用或在预算内进行调整，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；另一方面是年初预算一般公共预算财政拨款支出的一般公共服务支出（类）200万元在决算的一般公共预算财政拨款支出的资源勘探信息（类）列支。

2．社会保障和就业（类）106.74万元，比2014年增加17.38 万元，增长19.45%，主要原因是增加已故离退休人员抚恤金；完成年初预算的141.58%，决算数大于预算数的主要原因是2015年期间1名离退休人员离逝,增加离退休人员抚恤金。

3. 医疗卫生与计划生育（类）76.65万元，比2014年增加11.8 万元，增长18.2%，主要原因是在职人数增加；完成年初预算的113.44%，决算数大于预算数的主要原因是2015年期间调入数名人员，人员经费相应增加。

4. 资源勘探信息（类）1490.82万，比2014年增加655.69万元，增长78.51%，主要原因是（1）在职人数增加；（2）专项业务工作增加；（3）增加上年结转项目支出；完成年初预算的155.73%，决算数大于预算数的主要原因是（1）2015年期间调入数名人员，人员经费相应增加；（2）增加上年结转项目支出；（3）年初预算一般公共预算财政拨款支出的一般公共服务支出（类）200万元在决算的一般公共预算财政拨款支出的资源勘探信息（类）列支。

5. 住房保障（类）68.06万元，比2014年增加9.58 万元，增长16.38%，主要原因是在职人数增加；完成年初预算的106.78%，决算数大于预算数的主要原因是2015年期间调入数名人员，人员经费相应增加。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市安全生产监督管理局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出867.21万元，其中：

（一）工资福利支出647.97万元，占基本支出的74.72%。主要包括基本工资567.56万元、社会保障缴费80.34万元、其他工资福利支出0.07万元。

（二）商品和服务支出44.44万元，占基本支出的5.12%。主要包括办公费5.66万元、水费2.07万元、电费13.39万元、差旅费2.29万元、因公出国（境）费用1.81万元、委托业务费5万元、工会经费1.51万元、公务用车运行维费2.6万元、其他商品和服务支出10.11万元。

（三）对个人和家庭的补助174.8万元，占基本支出的20.16%。主要包括退休费91.32万元、抚恤金15.42万元、住房公积金58.74万元、购房补贴9.32万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市安全生产监督管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.14万元，完成预算50万元的66.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.81万元，完成预算零元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.15万元，完成预算33万元的79.24%；公务接待费支出决算为5.18万元，完成预算17万元的30.47%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加8.21万元，增长39.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.81 万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加5.21万元，增长24.88%；公务接待费支出决算增加1.19万元，增长29.82%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据市政府有关工作安排，因公出国（境）活动增多；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是各类安全生产检查、执法监察等业务工作增多；公务接待费支出增加的主要原因是本年度各类安全生产检查督查、安全生产考察调研和交流学习增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.81万元，占5.46%；公务用车购置及运行维护费支出26.15万元，占78.91%；公务接待费支出5.18万元，占15.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.81万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察1.81万元，主要用于境外安全生产工作考察学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.15万元，其中：公务用车购置支出为零元；公务用车运行及维护支出26.15万元，2015年局机关及下属1个单位公务用车保有量为5辆，主要用于用于机要通信、应急、安全生产检查和执法监察等工作。

3.公务接待费支出5.18万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属1个单位共发生国内接待57次，接待人数共435人。主要包括安全生产检查督查、安全生产工作考察调研和交流学习等方面的接待。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出44.44万元，比2014年减少23.1万元，降低34.2%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额339.65万元，其中：政府采购货物支出37.91万元、政府采购工程支出25.17万元、政府采购服务支出276.57万元。授予中小微企业合同金额331.87万元，占政府采购支出总额的97.71%，其中：授予小微企业合同金额151.27万元，占政府采购支出总额的44.54%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备零台（套），单位价值100万元以上大型设备零台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，本部门共组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额200万元。绩效评价结果显示该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用