2015年江门市机构编制委员会办公室部门决算

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第一部分   江门市机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   江门市机构编制委员会办公室2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   江门市机构编制委员会办公室2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   江门市机构编制委员会办公室概况

（一）部门职责

江门市机构编制委员会办公室是主管全市机构编制工作的职能部门。

职责：

1.贯彻执行中央、省关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规以及市委、市政府的有关工作部署和要求，统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

2.负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和各市、区机构改革方案，指导各市、区、乡镇（街道）、各类开发区的行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3.管理市直机关的职责配置、人员编制和领导职数，审核各市、区机关的机构设置与调整，审核各市、区、乡镇（街道）行政编制总额的分配和调整。

4.协调市直机关之间、市直机关与各市、区之间的职责分工。

5.负责审核市级议事协调机构、由市领导同志担任召集人（主持人）的联席会议的设立和调整工作。

6.负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理市属事业单位的机构编制，指导各市、区、乡镇（街道）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

7.监督检查全市各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

8.统筹推进市直部门转变职能和行政审批制度改革，指导和督促市（区）转变政府职能和行政审批制度改革，牵头推进建立市县两级政府及其工作部门权责清单制度。

9.承担本级党政机关网站开办审核和资格复核工作，负责本级政务和公益中文域名注册服务工作。

10.负责市属事业单位登记管理工作，指导、监督各市、区事业单位登记管理工作。

11.承办市委、市政府、市机构编制委员会和省机构编制管理机关交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入江门市机构编制委员会办公室2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

第二部分  江门市机构编制委员会办公室2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分   江门市机构编制委员会办公室2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

江门市机构编制委员会办公室2015年度总收入447.03万元，其中本年收入447.03万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入440.60万元，比2014年决算数增加49.13万元，增长12.55 %。主要原因：一是人员工资调整，二是2015年度因公出国境经费增加。

2．上级补助收入0万元，比2014年决算数增加0万元，增长0 %。

3．事业收入0万元，比2014年决算数增加0万元，增长0%。

4．经营收入0万元，比2014年决算数增加0万元，增长0%。

5．其他收入6.42万元，比2014年决算数增加0.2万元，增长3.22%。主要原因：一是增加收入市直机关工委党组织活动经费，二是增加收入党员活动中心党员志愿服务经费，三是增加收入职公务交通补贴。

（二）年度支出总体情况

江门市机构编制委员会办公室2015年度总支出448.41万元，其中本年支出448.41万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出383.43万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务，比2014年决算数增加53.56万元，增长16.24%，主要原因是人员工资调整，增加了2015年度因公出国境经费。

2. 医疗卫生与计划生育支出32.58万元，主要用于医疗保障、计划生育事务，比2014年决算数增加4.54万元，增长16.19%，主要原因是单位人员医疗缴费调整。

3. 住房保障支出32.39万元，主要用于住房改革支出，比2014年决算数增加3.27万元，增长11.23%，主要原因是单位人员住房公积金调整。

二、2015年收入决算情况说明

江门市机构编制委员会办公室2015年度收入合计447.03万元。

（一）财政拨款收入440.60万元，占本年收入合计的98.56%。其中：

一般公共服务支出382.05万元，占财政拨款收入的86.71%。包括：政府办公厅（室）及相关机构事务28.45万元、人力资源事务86.98万元、党委办公厅（室）及相关机构事务266.63万元。

医疗卫生与计划生育支出32.58万元，占财政拨款收入的7.39%。包括：医疗保障26.14万元，计划生育事务6.44万元。

住房保障支出32.39万元，占财政拨款收入的7.35%。包括：住房改革支出32.39万元。

（二）事业收入0万元，占本年收入合计的0%。

（三）经营收入 0万元，占本年收入合计的0%。

（四）其他收入6.42万元，占本年收入合计的1.43 %。

其中：一般公共服务支出6.42万元。

三、2015年度支出决算情况说明

江门市机构编制委员会办公室2015年度支出合计448.41万元。具体如下；

（一）基本支出354.82万元，占本年支出合计的79.13%。   

其中：一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务6.22万元，主要用于人员福利和行政运行支出；一般公共服务支出人力资源事务支出23.76万元，主要用于日常公用、因公出国境、公务车日常维护支出；一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务259.86，主要用于人员工资福利；医疗卫生与计划生育支出医疗保障26.14万元，主要用于职工医疗保险支出；医疗卫生与计划生育支出计划生育事务6.44万元，主要用于职工生育保险支出；住房保障支出32.39万元，主要用于住房改革支出。

（二）项目支出93.58万元，占本年支出合计的20.87%。其中：一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务22.23万元，主要用于“1+3”清单工作经费；一般公共服务支出人力资源事务64.51万元，主要用于专项业务支出，包括专项办公费、设备采购、专项调研差费、设备维护和专项业务费等；一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务6.85万元，主要用于因公出国支出。

    （三）上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%。

（四）经营支出0万元，占本年支出合计的0%。

（五）对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江门市机构编制委员会办公室2015年度财政拨款收入合计440.60万元。其中：一般公共预算财政拨款收入440.60万元，比年初预算数增加49.13万元，增长12.55%，主要原因是1.工作任务增加，主要增加了“1+3”清单编制工作、行政审批制度改革、政务和公益域名注册等工作；2.人员工资调整；3. 2015年度因公出国境经费。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江门市机构编制委员会办公室2015年度财政拨款支出合计443.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出443.71万元，比年初预算数增加61.33万元，增长16.04%，主要原因是1.工作任务增加，主要增加了“1+3”清单编制工作、行政审批制度改革、政务和公益域名注册等工作；2.人员工资调整；3. 2015年度因公出国境经费。

分功能科目看，一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务23.83万元主要用于行政运行和办公费支出；一般公共服务支出人力资源事务支出88.27万元，主要用于专项业务支出；一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务266.63，主要用于人员工资福利；医疗卫生与计划生育支出医疗保障26.14万元，主要用于职工医疗保险支出；医疗卫生与计划生育支出计划生育事务6.44万元，主要用于职工生育保险支出；住房保障支出32.39万元，主要用于住房改革支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市机构编制委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出合计443.71万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，增加61.33万元，增长16.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市机构编制委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出378.73万元，占85.36%；医疗卫生与计划生育支出32.58万元，占7.34%；住房保障支出32.39万元，占7.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市机构编制委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出443.71万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 378.73万元，比2014年增加54.03万元，增长16.64%，主要原因是1. 预算的项目调整；2.人员工资调整；3. 2015年度因公出国境经费。完成年初预算的110.21%，决算数大于预算数的主要原因是1.人员工资调整；2. 2015年度因公出国境经费。

2． 医疗卫生与计划生育支出32.58万元，比2014年增加4.54万元，增长16.19%，主要原因是人员医疗福利调整；完成年初预算的116.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员医疗福利调整。

3. 住房保障支出32.39万元，比2014年增加3.27万元，增长11.23%，主要原因是人员住房公积金调整；完成年初预算的108.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金调整。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市机构编制委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出350.12万元，其中：

（一）工资福利支出270.18万元，占基本支出的77.17%。主要包括基本工资48.50万元、津贴补贴154.80万元、奖金26.64万元、社会保障缴费30.90万元、其他工资福利支出9.33万元。（二）商品和服务支出18.37万元，占基本支出的5.25%。主要包括办公费5.86万元、水费0.02万元、电费2.97万元、邮电费1.96万元、差旅费1.07万元、维修（护）费0.16万元、会议费0.20万元、劳务费0.09万元、工会经费4.81万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他商品和服务支出0.01万元。

（三）对个人和家庭的补助61.57万元，占基本支出的17.59%。主要包括医疗费2.93万元、奖励金23.78万元、住房公积金28.38万元、购房补贴4.09万元、其他对个人和家庭的补助支出2.39万元。

（四）其他资本性支出0万元，占基本支出的0%。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市机构编制委员会办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.90万元，完成预算13.65万元的123.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.19万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.86万元，完成预算8.80万元的89.32%；公务接待费支出决算为1.86万元，完成预算4.80万元的38.75%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加5.77万元，增长51.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加7.19万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.94 万元，下降10.68%；公务接待费支出决算减少2.94万元，下降61.25%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2015年我办3人参加由省编办统一组织赴境外培训学习；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是10月份车改后我办只保留一台机要通信用车，所以支出较上年减少；公务接待费支出减少的主要原因是我办实行厉行节约，严控公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费7.19万元，占42.54%；公务用车购置及运行维护费支出7.86万元，占46.51%；公务接待费支出1.86万元，占11.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.19万元。全年使用财政拨款安排室机关出国团组2个、累计3人次。开支内容包括：（1）赴香港参加省编办组织的短期学习培训支出2.53万元；（2）赴德国参加省编办组织的短期培训学习支出4.66万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.86万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出7.86万元，2015年办机关公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务使用。

3.公务接待费支出1.86万元，主要用于上级单位检查、相关单位和其他城市编制系统的交流工作等方面的接待。2015年，办机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待22次，接待人数共196人，主要用于日常公务接待。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出18.37万元，比2014年增加3.14万元，增长20.61%。主要原因是：工作任务的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额39.26万元，其中：政府采购货物支出12.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.49万元。授予中小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截止12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年本部门项目单项资金未超50万元，未设置绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、一般公共服务支出：反映各级党委办公厅（室）及相关机构事务支出。