2015年江门市直机关工委部门决算

2015年江门市直机关工委部门决算

目       录

第一部分  市直机关工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  市直机关工委2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  市直机关工委2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   市直机关工委概况

（一）部门职责

中共江门市直属机关工作委员会（以下简称：市直机关工委）是市委的派出机构，负责市直机关党的工作。主要职能（主要参照本部门三定方案确定的职能）：贯彻执行党的路线、方针、政策，从实际出发，提出市直属机关党的建设规划，指导机关党组织搞好党的思想、组织和作风建设。做好对党员的教育、管理工作，检查、指导组织发展工作；按规定权限审批直属机关党组织设置及机关党支部（总支）、机关党委正副书记的任免；指导机关党组织对党员特别是党员领导干部实行监督管理，了解党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映直属机关各部门领导班子及领导干部的情况等。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我委2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括我委本级。本部门没有下属单位。

第二部分   市直机关工委2015年部门决算表

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第三部分  市直机关工委2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市直机关工委2015年度总收入774.51万元，其中本年收入754.13万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入748.82万元，比2014年决算数增加287.13万元，增长62.19 %。主要原因：一是增加市直机关党组活动专项经费；二是人员收入增加。

2.其他收入5.31万元，比2014年决算数增加1.27万元，增长31.43 %。主要原因：收到上级党组织划拨活动经费。

（二）年度支出总体情况

市直机关工委2015年度总支出774.51万元，其中本年支出763.36万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出619.38万元，主要用于人员经费支出、开展党组织活动、党员干部教育培训、党建工作宣传支出、划拨市直机关党组织活动经费、纪工委工作支出、市直机关作风建设工作支出等，比2014年决算数增加280.59万元，增长82.82%，主要原因是增加市直机关党组活动专项经费，人员收入增加。

2.社会保障和就业支出（类）支出77.98万元，主要支出项目有离退休干部的工资、医保社保、补贴等，比2014年决算数增加6.48万元，增长9.06%，主要原因是离退休人员的离退休费及医保增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出40.23万元，主要支出项目有公务员、雇员的医保社保、生育保险等，比2014年决算数增加7.7万元，增长23.67%，主要原因是人员收入增加后，医保社保的计算基数随之增加，相应的医保社保费用也增加。

4. 农林水支出（类）支出0.06万元，主要支出项目有扶贫工作差旅费，比2014年决算数减少0.83万元，减少89.89%，主要原因是扶贫工作处于检查结束阶段，费用相应减少。

5.住房保障支出（类）支出25.71万元，主要支出项目有在职人员公积金，比2014年决算数增加2.33万元，增加9.96%，主要原因在职人员收入增加，公积金的计算基数随之增加，相应的公积金支出也增加。

二、2015年收入决算情况说明

市直机关工委2015年度收入合计754.13万元。

（一）财政拨款收入748.82万元，占本年收入合计的99.3%。其中：

一般公共服务（类）604.84万元，占财政拨款收入的80.77%。包括：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1.41万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）223.76万元，其他共产党事务支出（款）379.67万元。

社会保障和就业支出（类）77.98万元，占财政拨款收入的10.41%。包括：行政事业单位离退休（款）77.98万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）40.23万元，占财政拨款收入的5.37%。包括：医疗保障（款）34.77万元，计划生育事务（款）5.46万元。

农林水支出（类）0.06万元，占财政拨款收入的0.02%。包括：扶贫（款）0.06万元。

住房保障支出（类）25.71万元，占财政拨款收入的3.43%。包括：住房改革支出（款）25.71万元。

（二）其他收入5.31万元，占本年收入合计的0.07%。

其中：一般公共服务支出（类）5.31万元。

三、2015年度支出决算情况说明

市直机关工委2015年度支出合计763.36万元。具体如下；

（一）基本支出388.22万元，占本年支出合计的50.86%。其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1.75万元，主要用于人员补助；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）227.43万元，主要用于人员工资支出；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）15.13万元，主要用于人员补贴；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）77.98万元，主要用于离退休人员的离退休费及医保支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）34.77万元，主要用于在职人员医保社保；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）5.46万元，主要用于在职人员生育保险支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）25.71万元，主要用于在职人员公积金支出。

（二）项目支出375.14万元，占本年支出合计的49.14%。其中：一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务3.1万元，主要用于本单位日常办公支出；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）371.98万元，主要用于开展党组织活动、党员干部教育培训、党建工作宣传支出、划拨市直机关党组织活动经费、纪工委工作支出、市直机关作风建设工作等支出；农林水支出（类）扶贫（款）0.06万元，主要用于扶贫工作差旅费。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

市直机关工委2015年度财政拨款收入合计774.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入748.82万元，比年初预算数增加245.98万元，增长48.9 %；主要原因是人员经费增加、增加市直机关党组织活动专项经费。

（二）2015年度财政拨款支出说明

市直机关工委2015年度财政拨款支出合计756.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出612.26万元，比年初预算数增加269.49万元，增长78.62%，主要原因是人员经费支出增加、划付市直机关党组织活动专项经费；社会保障和就业支出支出77.98万元，比初预算数增加5.71万元，增长7.9%，主要原因离退休人员的离退休费及医保增加；医疗卫生与计划生育支出40.23万元，比年初预算数增加9.86万元，增长32.47%，主要原因是，主要原因是人员收入增加，医保、社保、生育保险的计算基数随之增加，相关费用支出也相应增加；农林水支出0.06万元，比年初预算数增加0.06万元，增加100%，主要原因是扶贫工作已处于检查结束阶段，年初没有安排预算；住房保障支出25.71万元，比2014年决算数增加2.28万元，增加9.73%，主要原因是人员收入增加，公积金的计算基数随之增加，公积金费用支出也相应增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1.75万元，主要用于本单位日常办公开支；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）223.41万元，主要用于人员经费支出；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）387.11万元，主要用于开展党组织活动、党员干部教育培训、党建工作宣传支出、划拨市直机关党组织活动经费、纪工委工作支出、市直机关作风建设工作等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）77.98万元，主要用于离退休人员的离退休费及医保支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）34.77万元，主要用于在职人员医保社保支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）5.46万元，主要用于在职人员生育保险；农林水支出（类）扶贫（款）0.06万元，要用于扶贫工作差旅费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）25.71万元，主要用于在职人员公积金支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市直机关工委2015年度一般公共预算财政拨款支出合计756.24万元，占本年支出合计的99.07%。与2014年相比，增加303.03万元，增长66.86 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

市直机关工委2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）612.26万元，占80.96%；社会保障和就业支出（类）77.98万元，占10.31%；医疗卫生与计划生育支出（类）40.23万元，占5.32%；农林水支出（类）0.06万元，占0.01%；住房保障支出（类）25.71万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

市直机关工委2015年度一般公共预算财政拨款支出756.24万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1.75万元，比2014年减少0.11万元，下降0.59%，主要原因是办公用品支出减少；完成年初预算。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）223.41万元，比2014年增加26.98万元，增长13.74%，主要原因是人员收入增加；完成年初预算的115.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员收入增加。一般公共服务支出 （类）其他共产党事务支出（款）387.11万元，比2014年增加260.49万元，增长205.73%，主要原因是增加市直机关党组织活动专项经费；完成年初预算的262.98%，决算数大于预算数的主要原因是增加市直机关党组织活动专项经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）77.98万元，比2014年增加6.48万元，增长9.06%，主要原因是离退休人员的离退休费及医保增加；完成年初预算的107.9%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员的离退休费及医保增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）34.77万元，比2014年增加6.86万元，增长24.58%，主要原因是人员收入增加，医保、社保的计算基数随之增加，相关费用支出也相应增加；完成年初预算的132.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员收入增加，医保、社保的计算基数随之增加，相关费用支出也相应增加。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）5.46万元，比2014年增加0.84万元，增长18.18%，主要原因是人员收入增加，生育保险的计算基数随之增加，费用支出也相应增加；完成年初预算的130.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员收入增加，生育保险的计算基数随之增加，费用支出也相应增加。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）0.06万元，比2014年减少0.83万元，下降93.26%，主要原因是扶贫工作处于检查结束阶段，费用相应减少；财政统筹下达预算指标。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）25.71万元，比2014年增加2.33万元，增长9.97%，主要原因是人员收入增加，公积金的计算基数随之增加，公积金费用支出也相应增加。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市直机关工委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出384.2万元，其中：

（一）工资福利支出237.97万元，占基本支出的61.94%。主要包括基本工资39.27万元、津贴补贴127.26万元、奖金22.72万元、社会保障缴费33.52万元、伙食补助费0.04万元、其他工资福利支出15.17万元。

（二）商品和服务支出10.78万元，占基本支出的2.81%。主要包括办公费2.3万元、印刷费0.01万元、水费0.01万元、电费0.41万元、邮电费0.28万元、物业管理费0.06万元、差旅费1.95万元、维修（护）费0.12万元、租赁费0.01万元、工会经费0.1万元、福利费0.79万元、公务用车运行维护费2.66万元、其他商品和服务支出2.08万元。

（三）对个人和家庭的补助135.45万元，占基本支出的35.26%。主要包括离休费14.13万元、退休费63.61万元、医疗费9.07万元、奖励金21.34万元、住房公积金24.06万元、购房补贴1.65万元、其他对个人和家庭的补助支出1.59万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市直机关工委2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.56万元，完成预算18.55万元的46.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.94万元，完成预算11.5万元的69.04%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算6.05万元的10.25%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少8.96万元，下降51.14 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.65万元，下降45.58 %；公务接待费支出决算减少2.31万元，下降78.84%。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制车辆使用；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.94万元，占92.76%；公务接待费支出0.62万元，占7.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出7.94万元，2015年底我委单位公务用车保有量为2辆，主要用于车辆燃油费、车辆日常维护、车辆保险等。

3.公务接待费支出0.62万元，主要用于上级单位调研交流、与调研机构沟通工作等方面的接待。2015年，我委发生国内接待5次，接待人数共31人。主要包括省直工委到江门进行党建工作的调研和交流；广东赛德地方政府发展研究院、深圳市万人市场调查股份有限公司等调研机构到江门洽谈相关机关作风调研工作。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出10.78万元，比2014年增加增加1.11万元，增长11.48%。主要原因是：办公用品开支和其他商品服务支出比2014年较大。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额51.6万元，其中：政府采购货物支出7.29万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出41.31万元。授予中小微企业合同金额51.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我委对2015年度年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金250万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“市直机关党组织活动专项经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出250万元。从评价情况来看，市直机关党组织活动专项经费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。为市直机关基层党组织的日常活动提供了经费保障，加强市直机关各单位党组织的建设和党员干部的学习教育，推动党组织开展形式多样的党组织活动，确保党建工作的顺利进行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映上述款项以外其他用于 共产党事务的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映医疗保障方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

十五、农林水支出（类）扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。