2015年度江门市委统战部部门决算公开

目       录

第一部分  中共江门市委统一战线工作部概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  中共江门市委统一战线工作部2015年部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共江门市委统一战线工作部2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共江门市委统一战线工作部概况

（一）部门职责

中共江门市委统一战线工作部贯彻执行中央、省委关于统一战线的方针和市委关于统一战线工作的批示精神，调查研究统一战线理论和重要的方针政策，提出开展江门市统战工作的意见和建设；联系市民主党派和无党派人士，发展民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用；联系党外知识分子代表人士，反映情况，掌握政策，协调关系，举荐人才；负责党外人士的政治安排和实职安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士，开展港澳统战工作和海外统战工作，联系非公有制经济代表人士，调查、研究并反映他们的情况，提出政策建议，联系、指导工商联等有关团体的工作；开展海外统一战线的宣传工作。

（二）机构设置

中共江门市委统一战线工作部下设4个科室，包括办公室、干部科、党派科和经联科。江门市委统战部行政编制17人，雇员编制3人，实有20人（含雇员3人）；离退休干部22人，其中：离休干部5人，退休干部17人。

本部为一级部门决算单位，本部门没有下属单位。

第二部分  中共江门市委统一战线工作部

2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分 中共江门市委统一战线工作部

2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

中共江门市委统一战线工作部2015年度总收入1,413.28万元，其中本年收入1,382.19万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1,359.80 万元，比2014年决算数增加653.99万元，增长92.66%。主要原因：增加下达民主大楼修缮费用（基建）、民主党派搬迁一次性补助。

2．其他收入22.39万元，比2014年决算数增加13.79万元，增长160.35 %。主要原因：增加离休干部医疗补助。

（二）年度支出总体情况

中共江门市委统一战线工作部2015年度总支出1,156.66万元，其中本年支出1,156.66万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出526.97万元，主要用于人员工资、专项业务支出、行政办公等，比2014年决算数增加87.97万元，增长20.04%，主要原因：一是各民主党派搬迁；二是人员工资调整。

2.社会保障和就业支出217.80万元，主要用于离退休干部工资福利待遇以及在职干部医疗保险费等，比2014年决算数增加20.42万元，增长10.35%，主要原因是按照有关文件精神，增加离退休人员基本离退休费等。

3.医疗卫生与计划生育支出57.57万元，主要用于单位人员医疗保险费支出。比2014年决算数增加13.64万元，增长31.05%，主要原因是在职人员医疗保险费随工资增长而增加和提高计生奖。

4.城乡社区支出324.50万元，主要用于民主大楼修缮（基建）支出。比2014年决算数增加324.50万元，增长100.00%，原因是民主大楼修缮（基建）支出。

5.农林水支出0.36万元，主要用于驻村扶贫工作经费支出，与2014年基本持平。

6.住房保障支出29.46万元，主要用于在职人员住房公积金及购房补贴支出，比2014年决算数增加7.27万元，增长32.76%，主要原因是增加在职人员及调整住房公积金基数比例。

二、2015年收入决算情况说明

中共江门市委统一战线工作部2015年度收入合计1,382.19万元。

(一)财政拨款收入1,359.80万元，占本年收入合计的98.38%。其中：

1.一般公共服务（类）725.11万元，占财政拨款收入的53.32%。包括：党委办公厅（室）及相关机构事务0.33万元，统战事务724.78万元。

2.社会保障和就业217.80万元，占财政拨款收入的16.02%，包括：行政事业单位离退休217.37万元，其他社会保障和就业支出0.43万元。

3.医疗卫生与计划生育(类)57.57万元，占财政拨款收入的4.23%包括：医疗保障52.25万元，计划生育事务5.32万元。

4.节能环保支出5.00万元，占财政拨款收入的0.37%，全额为能源节约利用。

5.城乡社区支出324.50万元，占财政拨款收入的23.86%，全额为城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

6.农林水(类)0.36万元，占财政拨款收入的0.03%，包括：扶贫（款）0.36万元。

7.住房保障(类)29.46，占财政拨款收入的2.17%，包括：住房改革(款)29.46万元。

(二)其他收入22.39万元，占本年收入合计的1.62%。

其中：行政运行下达7.68万元，一般行政管理事务下达9.00万元，其他统战事务支出下达5.71万元。

三、2015年度支出决算情况说明

中共江门市委统一战线工作部2015年度支出合计1156.66万元。具体如下；

(一)基本支出565.79万元，占本年支出合计的48.92%。其中：

1.一般公共服务支出261.39万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）0.33 万元，主要用于在职人员工资福利支出；统战事务（款）261.06 万元，主要用于人员经费、行政办公经费支出；

2.社会保障和就业支出217.37万元，行政事业单位离退休(款)217.37万元，主要用于离退休人员工资福利费和医疗保障支出；

3.医疗卫生与计划生育支出57.57万元，医疗保障支出52.25万元，计划生育事务支出5.32万元，主要用于在职人员攻保险费支出，以及干部职工计划生育保险以及计划生育达标奖励金等；

4.住房保障支出29.46万元，住房改革支出29.46万元，用于在职干部、雇员住房公积金以及在职干部购房补贴支出。

(二)项目支出590.87万元，占本年支出合计的51.08%。其中：

1.一般公共服务支出265.58万元，统战事务265.58 万元，主要用于专项业务经费支出；

2. 社会保障和就业支出0.43万元，其中：其他社会保障和就业支出0.43万元，用于在职人员社会保障支出 ；

3.城乡社区支出324.50万元，其中：城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出324.50万元，用于民主大楼修缮（基建）支出。

4.农林水支出0.36万元，其中：扶贫（类）支出0.36元，用于驻村扶贫支出。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

中共江门市委统一战线工作部2015年度财政拨款收入合计1,359.80万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,035.30万元，比年初预算数减少113.07万元，下降10.92%，主要原因是民主大楼延迟搬迁，减少大楼日常经费；政府性基金预算财政拨款收入324.50万元，与年初预算数持平。

（二）2015年度财政拨款支出说明

中共江门市委统一战线工作部2015年度财政拨款支出合计1,135.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出810.58万元，比年初预算数减少140.79万元，下降17.36%；主要原因是民主大楼延迟搬迁，减少大楼日常经费；政府性基金预算财政拨款支出324.50万元，与2015年决算数持平。

分功能科目看

1.一般公共服务支出505.39万元，主要用于专项业务经费、行政办公经费等支出；

2.社会保障和就业支出217.80万元，主要用于离退休人员工资福利费和医疗保障支出；

3.医疗卫生与计划生育支出57.57万元，主要用于在职干部医疗保险、计划生育保险以及计划生育达标奖励金等；

4. 农林水支出0.36万元，用于驻村扶贫工作经费；

5.住房保障支出29.46万元，用于在职人员住房公积金和购房补贴支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共江门市委统一战线工作部2015年度一般公共预算财政拨款支出合计810.58万元，占本年支出合计的70.08 %。与2014年相比，增加116.83万元，增长16.84 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

中共江门市委统一战线工作部2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）505.39 万元，占62.35 %；社会保障和就业(类)支出217.80万元，占26.87 %；医疗卫生与计划生育(类)支出57.57万元，占7.10 %；农林水(类)支出0.36万元，占0.04%；住房保障(类)支出29.46万元，占3.64 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

中共江门市委统一战线工作部2015年度一般公共预算财政拨款支出 810.58万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）505.39 万元，比2014年增加75.45万元，增长17.55%，主要原因是增加民主大楼日常运作经费；完成年初预算的 73.36%，决算数小于预算数的主要原因是民主党派延迟搬迁，减少民主大楼日常运作开支。

2.社会保障和就业(类)支出217.80万元，比2014年增加20.42万元，增长10.35%，主要原因是离退休人员基本退休费增加等；完成年初预算的108.75%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员退休费调增时间在编制预算时间之后，属年中追加经费。

3.医疗卫生与计划生育支出57.57万元，比2014年增加13.64万元，增长31.05%，主要原因是干部职工基本工资调增、新进人员等，完成年初预算的154.30%，决算数大于预算数的主要原因：一是干部职工基本工资调增执行时间比编制预算时间要晚；二是2015年新进2名人员。

4. 农林水支出0.36万元，与2014年持平，均为驻村扶贫支出。

5.住房保障支出29.46万元，比2014年增加7.26万元，增长32.70%，主要原因是：干部职工职务晋升、基本工资调增以及新进2名工作人员。完成年初预算的118.41%，决算数大于预算数的主要原因：新进2名工作人员，以及基本工资增资在下半年发生，所需经费不在年初预算范围内。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共江门市委统一战线工作部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出559.33万元，其中：

（一）工资福利支出259.8万元，占基本支出的46.45%。主要包括基本工资42.88万元、津贴补贴143.90万元、奖金21.84 万元、社会保障缴费45.08 万元，其他工资福利支出（政府雇员工资）6.1万元。

（二）商品和服务支出10.09 万元，占基本支出的1.80 %。主要包括水费1.72 万元、电费5.54 万元、工会经费0.22万元、福利费1.11 万元、公务用车运行维护费0.90 万元、其他商品和服务支出0.59万元。

（三）对个人和家庭的补助289.45万元，占基本支出的51.75 %。主要包括离休费64.43万元、退休费152.31 万元、生活补助3.27万元、医疗费19.06 万元、奖励金19.81 万元、住房公积金25.02 万元、购房补贴4.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出1.11万元。

（四）其他资本性支出0.00万元，占基本支出的0.00 %。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共江门市委统一战线工作部2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.79万元，完成预算26.40万元的82.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，没有预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.98万元，完成预算14万元的85.57%；公务接待费支出决算为9.81万元，完成预算12.4万元的79.11%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约; 二是从2015年9月起实行公务用车制度改革，部机关保留2机要应急车辆，公务用辆运行维护费有所减少。。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2014年基本持平。部机关仅保留2辆机要应急车辆，部机关公务用车的运行维护费有所减少。公务接待费支出按照有关要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，公务接待费将逐年压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.98万元，占54.98 %；公务接待费支出9.81万元，占45.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.98万元，其中：公务用车购置支出为0.00 万元，公务用车运行及维护支出11.98万元，2015年部机关公务用车保有量为2辆，主要用于机要应急。

3.公务接待费支出9.81万元，主要用于上级单位检查和统战部工作交流工作等方面的接待。2015年，部机关发生国内接待46次，接待人数共251人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出10.09万元，与2014年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额200.00万元，其中：政府采购货物支出200.00万元。授予中小企业合同金额200.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作用车2辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

    本单位2015年度未纳入预算绩效管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）：反映用于统战事务方面的支出