2014 年度江门市体育局部门预算

  目　  录

第一部分 　2014 年江门市体育局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分　 　2014 年江门市体育局部门预算表

一、 2014 年部门收支预算总表

二、 2014 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）

三、 2014　 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）

第一部分 　2014 年江门市体育局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市体育局是主管全市体育工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规；研究拟定体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施；发展体育市场，指导和推动体育体制改革。

纳入部门预算编制有局机关和下属2个事业单位，包括：江门市体育运动学校，副处级单位，财政核拨事业单位；江门市体育场馆管理中心，正科级单位，公益二类事业单位。

（二）人员构成情况

江门市体育局编制17人，实有18人（含雇员4人），离退休24人。下属事业单位编制114人，实有95人，离退休25人。

（三）预算年度的主要工作任务

主要开展工作包括：元宝山体育公园二、三期工程完工、验收工作；备战省运会；开展全民健身活动工作；场馆开放工作；组织参加省、市各项竞赛及大型活动。

二、收入预算说明

　 2014　 年部门收入预算3818.78万元，其中：公共财政预算收入1874.14万元，占49.08%；基金预算收入1050万元，占27.50%；专款专用资金收入38.96万元，占1.02%；事业收入98.87万元，占2.59%；上级补助收入544.20万元，占14.25%；上年结转结余212.61万元，占5.56%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

　 2014　 年部门支出预算3818.78万元，其中本年支出3818.78万元，占100%，包括：教育（类）支出13.66万元，占0.36%；文化体育与传媒（类）支出2001.95万元，占52.42%；社会保障和就业（类）支出328.46万元，占8.60%；医疗卫生与计划生育（类）支出127.15万元，占3.33%；住房保障（类）支出121.11万元，占3.17%；其他支出（类）支出1226.45万元，占32.12%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

　 2014　 年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共2924.14万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1442.14万元。

项目支出预算1482万元，主要支出项目有1、第十四届省运会前期经费90万元。2、参赛运动员奖励经费15万元。3、青少年网球项目训练经费25万元。4、人员经费64万元。5、水费补助经费10万元。6、电费补助经费30万元。7、燃气经费补助8万元。8、办公设备及器材购置30万元。9、校舍维修补助10万元。10、学生伙食费150万元。11、省市各项竞赛190万元。12、大型活动经费70万元。13、全民健身活动经费389万元。14、场馆维修经费50万元。15、全民健身场地补助费80万元。16、高危项目培训、检查费用30万元。17、市社会体育指导员培训费10万元。18、青少年俱乐部补助经费95万元。19、元宝山体育公园经营管理费100万元。20、市传统项目学校器材费36万元。