2014 年度江门市科学技术局部门预算

 2014 年度江门市科学技术局部门预算

目　  录

第一部分　2014 年江门市科学技术局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分　  2014 年江门市科学技术局部门预算表

一、2014年部门收支预算总表

二、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（基本支出）

三、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（项目支出）

第一部分  2014年江门市科学技术局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

江门市科学技术局是主管全市科技工作的职能部门，主要职能：贯彻落实党和国家科技工作的方针、政策，组织编制并指导实施全市科技发展规划；组织实施科技攻关计划、星火计划、火炬计划等科技项目；负责全市科技创新体系建设，强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，推动科技成果重点推广计划；促进民营科技事业发展；负责知识产权保护、专利执法工作；贯彻执行防震减灾方针，做好地震监测预报工作，开展防震抗震的科普宣传工作。

纳入部门预算编制的单位包括局机关、1个参公社会团体、2个事业单位、。包括：江门科协、江门市科技服务中心和江门市地震监测中心。

（二）人员构成情况。

江门市科技局（含地震局）共有编制26人，实有人数29人（含雇员4人），离退休17人。下属单位共有编制36人，实有人数32人（含雇员1人），离退休24人。

（三）预算年度的主要工作任务。

全年组织实施100项市级以上科技计划项目；新培育扶持35家以上企业创建或转型升级为高新技术企业；组织开展产学研项目80项；推广科技成果500项；创建10家市级以上企业工程研究开发中心。

二、收入预算说明

2014年收入预算4653.15万元，其中：公共财政预算拨款4333.61万元，基金预算50万元，专款专用资金5.53万元，事业收入2万元，其他收入162.01万元，上年结转结余100万元。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况。

2014年部门支出预算4653.15万元，其中：公共财政预算拨款4333.61万元，基金预算50万元，专款专用资金5.53万元，事业收入2万元，其他收入162.01万元，上年结余结转100万元。

2014年支出预算按用途划分，人员支出预算589.46万元，占支出预算12.67%；日常公用支出预算99.20万元，占支出预算2.13%；对个人和家庭的补助支出预算356.48万元，占支出预算7.66%；专项支出预算3599万元，占支出预算77.35%，结转下年9万，占支出预算0.19%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况。

2014年公共财政预算拨款支出4333.61万元，按用途划分，人员支出485.89万元，占支出预算11.21%；日常公用支出预算52.07万元，占支出预算1.20%；对个人和家庭的补助支出预算326.64万元，占支出预算7.54%；专项支出预算3469万元，占支出预算80.05%。

　  根据市委、市政府2014年的有关方针政策和事业发展目标以及工作职能，确定了2014年项目支出预算安排3599万元，主要包括：

　  1.公共财政预算安排的项目支出3469万元。

江门市科学技术局（含地震局）小计3129万元：

（1）专项业务支出67万元；

（2）专项会议费29万元；

（3）业务培训支出11万元；

（4）专项调研支出10.5万元；

（5）推进专业镇转型升级工作经费7万元；

（6）战略性新兴产业（LED）专项工作经费14万元；

（7）高新技术产业发展专项工作经费14.5万元；

（8）委托（咨询）业务费30万元；

（9）应用技术研究与开发资金2,045万元；

（10）江门市科技型中小企业技术创新基金300万元；

（11）知识产权经费300万元；

（12）科学技术奖励资金170万元；

（13）地震灾害预防经费100万元；

（14）地震监测专项经费10万元；

（15）科技装备动员办公室经费2万元；

（16）学术交流活动经费19万元；

广东省江门市科学技术协会小计290万元:

（1）专项业务支出8.3万元；

（2）专项会议费26.5万元；

（3）业务培训支出2万元；

（4）科学技术普及专项资金253.2万元。

 江门市地震监测中心小计22万元：

（1）专项业务支出4万元；

（2）专项会议费2万元；

（3）专项调研支出2万元；

（4）办公设备购置5万元；

（5）信息化维护支出5万元；

（6）地震灾害预防经费4万元。

 江门市科技服务中心（生产力促进中心）小计28万元：

（1）专项业务支出9万元；

（2）专项会议费1万元；

（3）推进科技与金融结合工作经费18万元；

2.基金预算安排大型修缮支出50万元。

3.历年结余资金安排科学普及专项资金80万元。