2014 年江门市强制隔离戒毒所部门决算

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

主要职能：贯彻执行中央、省和市有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规；负责本单位的执法，依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织生产劳动和职业技术培训；负责本所所政管理、安全防范、信息化建设等工作，维护场所的安全、秩序和稳定；负责本所强制隔离戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及医疗康复等工作。完成市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

机构设置：根据《广东省机构编制委员会办公室关于部分劳教单位更名的函》（粤机编办发〔2014〕62号），江门市劳动教养管理所自2014年4月28日起单位名称正式变更为江门市强制隔离戒毒所，为副处级建制。根据上述职能，江门市强制隔离戒毒所设置所长一人，政委一人，副所长2人，内设8个科室，四个大队，为正科级。

（二）决算年度的主要工作任务

2014年度我所主要工作任务：是提升场所转型升级和创建工作水平的关键一年。工作的总体要求：按照市委市政府和上级司法行政机关的新部署、新要求，坚持“促转型、强基础、增内力、提质量”，维护场所持续安全稳定，提升戒毒矫治质量，全面加强党的建设，推进场所“四化”建设和创建工作新发展新进步，为建设“平安江门”、“法治江门”做出新的更大贡献。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算4431.42万元，其中：公共财政预算收入2,823.75万元，占63.72%；其他收入522.78万元，占11.80%；上年结转1084.89万元，占24.48%。

三、支出决算说明

2014年支出决算3,330.21万元，其中：公共财政预算安排的支出2,867.66万元，包括：

（一）基本支出2,677.95万元，占93.38%。主要为：工资福利支出1655.67万元，对个人和家庭的补助776.78万元，商品和服务支出245.50万元。

（二）项目支出189.71万元，占6.61%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.公共安全决算支出 188.19 万元，主要支出项目有

(1)行政运行决算支出27.55万元。

(2)强制隔离戒毒人员生活费决算支出9.98万元。

(3)强制隔离戒毒人员教育决算支出44.10万元。

(4)所政设施建设决算支出60.86万元。

(5)其他强制隔离戒毒决算支出45.70万元。

2.农林水支出---其他扶贫决算支出 1.52 万元

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市强制隔离戒毒所用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费支出合计41.79万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年决算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出39.21万元。

2014年公务用车保有量9辆。主要包括一般公务用车1辆，一般执法执勤用车8辆。

（四）公务接待费支出2.58万元。2014年发生国内接待60次，接待人数共258人。主要包括接待上级机关、外省、市兄弟戒毒工作系统和本市行政基层单位以及有关业务单位。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计41.79万元，比上年同期减少15.4万元。其中：

（一）公务用车运行维护费支出39.21万元，比上年同期51.97万元减少12.76万元，减少原因：贯彻落实厉行节约要求，规范单位公务用车管理，合理安排车辆出行。

（二）公务接待费支出2.58万元，比上年同期5.22万元减少 2.64 万元，减少原因：根据《党政机关国内公务接待管理规定》等有关要求，进一步严格规范公务接待管理，厉行节约，接待原则上安排在机关食堂就餐。