2014年江门市残疾人联合会部门决算_部门财政决算

2014年江门市残疾人联合会

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市残疾人联合会是主管全市残疾人工作的人民团体。主要职能：贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制定并组织实施残疾人事业规划和计划；听取反映残疾人需求，维护残疾人权益，团结教育残疾人；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、就业、托养、社会保障、扶贫、宣传文化、体育、维权、辅助器具适配与供应、组织建设和基础设施建设、信息化建设等，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；指导管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的对外交流与合作；承担政府交办的其他工作。

纳入部门预算编制有下属二个事业单位，包括：事业单位：江门市残疾人就业服务中心，事业单位：江门市特殊儿童康复教育中心。

（二）人员构成情况

江门市残疾人联合会编制10人，实有11人，离退休7人。下属事业单位编制25人，实有52人（含编外人员）。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年，围绕本会职能和市委市政府“大民政”工作部署，主要工作任务有：调整落实重度残疾人护理补贴和低保残疾人生活津贴标准，进一步提高残疾人保障水平；着力发展残疾人居家服务，通过政府购买服务方式，为残疾人提供居家康复、居家养护、居家无障碍改造、居家职业训练等服务；巩固“全国阳光家园示范区”创建成果，加快推进蓬江区、江海区残疾人托养中心建设，实施社区康园中心提升服务计划，举办第二届社区康园中心展能活动；深化社区康复工作，指导蓬江区、江海区、恩平市开展残疾人“人人享有基本康复服务”先行先创工作，加强残疾儿童康复教育机构规范化建设，继续全面实施康复服务资助计划；研究出台高中阶段残疾学生免学费政策，确保残疾儿童学前三年免费教育及义务教育阶段到高等教育阶段助学政策的全面落实；加强残疾人就业服务与扶贫工作，举办第三届全市残疾人职业技能竞赛，继续扶持残疾人发展生产和自主创业；认真开展残疾人基本服务状况和需求专项调查，圆满完成残疾人基础信息核查和调查人员选调、培训工作；积极营造残疾人平等参与社会的氛围，举办全市第六届残疾人运动会，大力倡导志愿助残服务，做好“珠江三角洲城市公共交通导盲系统”项目建设，完成残疾人信息管理系统升级改造等。

二、收入决算说明

2014 年部门收入决算1261.69万元。其中：财政拨款收入1261.50万元，占99.99%；事业收入0.19万元，占0.01%。

三、支出决算说明

2014 年部门支出决算1291.48万元。其中：财政拨款收入安排的支出1261.50万元，包括：

（一）基本支出445.12万元，占34.47%。主要为：工资福利支出317.44万元，对个人和家庭的补助116.25万元，商品和服务支出11.44万元。

（二）项目支出846.36万元，占65.53%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.市残疾人联合会 443.48 万元，主要支出项目有：残疾人康复、教育、托养、体育、宣传、文化、组织建设、专门协会、信访维权；精神病防治；重度残疾人基本医疗保险救助、重大节日走访慰问贫困残疾人家庭、残疾人临时救助；残疾人信息管理系统及无障碍手语系统维护；康复人员业务培训；残疾人事业统计、监测；残疾人综合服务大楼维护；划拨市社会福利院用于残疾人托养、划拨市启智学校用于残疾学生职业教育、划拨市民政局用于重度残疾军人、残疾军人低保对象的生活困难补助及慰问等。

2. 市残疾人就业服务中心 191.02 万元，主要支出项目有：残疾人职业培训、职业康复训练、职业技能竞赛；雇主培训；残疾人远程教育；超比例安排残疾人就业用人单位社会保险费资助；购买残疾人乘坐公共交通保险；扶持残疾人就业督导；残疾人就业状况调查；残疾人就业保障金征收系统维护；补贴就业服务机构工作经费等。

　３.市特殊儿童康复教育中心211.86万元,主要支出项目有：康复知识宣传、残疾儿童家长康复知识培训和心理健康辅导；重大节日慰问残疾儿童；残疾儿童融合教育支持系统建设；特殊教育机构工作人员聘用；康复设备器材购置和维护；特教老师继续教育培训等。

四、“三公”经费决算说明

2014 年江门市残联（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计31.76万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出27.29万元，2014年公务用车保有量6辆。主要包括车辆燃油费、保险费、维修、保养、路桥等。

（四）公务接待费支出4.47万元，2014年发生国内接待55次，接待人数共772人。主要包括残疾人康复、精神病防治、残疾人事业宣传、阳光家园计划残疾人托养、残疾人换届工件、残疾人就业培训、康复知识培训、机构规范化建设培训等专项业务接待和日常公务交流接待。

　 三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计31.76万元，比上年同期减少3.94万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，比上年同期减少0.46万元，减少原因：贯彻落实八项规定精神，按市委市政府要求，厉行节约。

（二）公务用车购置费支出0万元，比上年同期持平。

（三）公务用车运行维护费支出27.29万元，比上年同期减少0.24万元，减少原因：贯彻落实八项规定精神，按市委市政府要求，厉行节约。

（四）公务接待费支出4.47万元，比上年同期减少3.24万元，减少原因：贯彻落实八项规定精神，按市委市政府要求，厉行节约。