2014年江门市文联部门决算

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

文联是市委、市政府领导下的文学艺术界的专业群众团体，其主要任务是：

　  1、贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业贡献力量。

　  2、指导各协会开展创作、研讨活动，开展多种文艺评奖、表彰、纪念活动，配合有关部门有重点地组织创作、展出、演出，力求出精品、出人才。

　  3、加强各协会对文艺家的指导、联络、服务，组织会员间的交流活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋于文艺家的权益，使文联和各协会成为文艺家之家。

　  4、加强同全国、全省文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作，加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动。

　  5、管理文艺家协会、江门书法院、江门文艺杂志社有限公司。

　  6、承办市委、市人民政府交办的其它事项。

根据上述任务，文联下设办公室。

（二）人员构成情况

文联事业编制5名。其中主席1名，副主席1名，办公室主任或副主任1名，主任科员或副主任科员1名。2014年，实有7人（含雇员2人），离退休8人。下属事业单位江门书法院编制6人，实有6人。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年，我会的发展计划、工作目标是：

1、以“大文联”格局建设为目标，抓文联组织建设，抓基层，强基础；

2、以打造文化名市为中心，抓文艺精品创作，打造文艺品牌；

3、以中青年文艺骨干培训为抓手，继续抓好文艺队伍

的建设，营造良好的文艺创作交流氛围；

4、以承办大中型文艺活动为契机，加强文艺交流和文化外宣，提升我市文化形象的美誉度；

5、以文艺创作带动文化产业的发展，进一步完善基础硬件设施。

二、收入决算说明

　 2014　 年部门收入决算793.32万元。其中：财政拨款收入420.41万元，占53%；事业收入141.11万元，占17.78%；经营收入2.6万元，占0.32%；其他收入6.99万元，占0.89%；用事业基金弥补收支差额221.48万元，占27.92%，上年结转结余0.73万元，占0.09%。

三、支出决算说明

　 2014　 年部门支出决算793.32万元。其中：财政拨款收入安排的支出390.41万元，包括：

（一）基本支出179.43万元，占45.96%。主要为：工资福利支出94.87万元，对个人和家庭的补助78.56万元，商品和服务支出6万元。

（二）项目支出210.98万元，占54.04%。按支出功能科目划分，具体如下：

文化体育和传媒决算支出210.98万元，主要有行政运行100万元，其他文化支出24.88万元，其他文化事业建设费安排的支出86.1万元。

四、“三公”经费决算说明

　 2014　 年江门市文联（含江门书法院）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计15.29万元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出10.28万元，2014年公务用车保有量2辆。主要包括江门市文联公务车保险费0.92万元，公务车维修费1.63万元，公务车加油费3.58万元，一般公务车维护费（汽车美容、年票、过桥过路费等）4.15万元。

（四）公务接待费支出5.01万元，2014年发生国内接待38次，接待人数共865人。主要包括江门市文联4.61万元，江门书法院0.4万元。

　　  “三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计15.29万元，比上年同期减少17.52万元。其中：

（一） 因公出国（境）经费支出0元。

（二） 公务用车购置费用支出0元，比上年同期减少

18万元，减少原因：公务车已满编。

（三） 公务用车运行维护费支出10.28万元，比上年同

期增加5.28万元，增加原因：车辆维修零件费用、油价以及人工上涨，同时，开展业务增加，协会活动频繁，导致车辆维护成本上涨。

（四） 公务接待费支出5.01万元，比上年同期减少4.8

万元，减少原因：严格执行公务接待的标准，规范每一项接待的行为，减少每一笔不必要的开支。