2014年江门市台湾同胞台属联谊会部门决算

（一）部门机构设置、职能

工作职能主要是广泛团结和引导台胞、台属、台商、台生热爱祖国，拥护党的方针政策，进一步扩大爱国统一战线，帮助他们排忧解难，积极开展联谊工作。联合起来，坚决反对“台独”分裂活动，加强两岸交流，为争取台湾早日回归祖国，实现祖国统一而努力。

（二）人员构成情况

台联会编制3人，实有人数3人，退休1人。

二、收入决算说明

2014年收入决算96.25万元，其中资金来源是：公共财政预算拨款96.25万元。

三、支出预算说明

2014年支出决算95.37万元，其中资金来源是：公共财政预算拨款95.37万元。

（一）基本支出56.26万元，占59%。主要为：工资福利支出38.79万元，对个人和家庭的补助14.52万元，商品和服务支出2.95万元。

（二）项目支出39.11万元，占41%。其中：一般公共服务决算支出39.11万元，主要支出项目包括台胞台属春节中秋茶话会经费、专项业务经费、宣传教育费、对台交流经费等。比上年同期增加1.32万元，增加原因是根据省台联的工作安排，派我会会长陈小华同志参加省台联组团因公出国访问活动，拜访海外友好台胞社团，增进双方交流合作，扩大台联工作平台和影响力。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市台湾同胞台属联谊会用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计8.28万元。

（一）因公出国（境）经费支出3.79万元。2014年使用财政拨款安排本单位参加上级台联出国组团1个，共1人次。主要包括出访人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补助费、杂费等支出。

（二）公务用车购置费支出为零。

（三）公务用车运行维护费支出3.98万元。2014年公务用车保有量1辆，主要包括车辆燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

（四）公务接待费支出0.52万元。2014年发生国内接待3次，接待20人次，主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计8.28万元，比上年同期增加2.71万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出3.79万元，比上年同期增加3.79万元，增加原因是根据省台联的工作安排，派我会会长陈小华同志参加省台联组团因公出国访问活动，拜访海外友好台胞社团，增进双方交流合作，扩大台联工作平台和影响力。

（二）公务用车购置费支出为零，比上年同期持平。

（三）公务用车运行维护费支出3.98万元，比上年同期增加1.29万元，减少原因是公务用车部分配件年久换新。

（四）公务接待费支出0.52万元，比上年同期减少2.36万元，减少原因一是来访单位数量较上年有下降；二是厉行节约,严控支出取得良好的成效。

第二部分　 2014年江门市台湾同胞台属联谊会部门决算表