2014年农工党江门市委会部门决算

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

农工党江门市委会是主管全市农工党组织工作的职能部门。主要职能：1、发挥参政党作用，认真开展参政议政、调查研究工作；2、积极组织农工党员进行组织建设，开展党务工作。

（二）人员构成情况

农工党江门市委会编制5人，实有人数10人（含离退休人员5人）

（三）决算年度的主要工作任务

积极发挥参政党作用，认真开展参政议政、调查研究工作。积极组织农工党员开展党务工作，搞好组织建设。

二、收入决算说明

 2014 年部门收入决算185.47万元。其中：财政拨款收入185.47万元，占100%.

三、支出决算说明

 2014年部门支出决算176.08万元。其中：财政拨款收入安排的支出176.08万元，包括：

（一）基本支出135.71万元，占77%。主要为：工资福利支出53.98万元，占39.8%。对个人和家庭的补助77.63万元，占57.2%。商品和服务支出4.10万元，占3%。

（二）项目支出40.37万元，占23%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出40.37万元，主要支出项目有参政议政专项，支出比上年同期增加的原因如下：一是加强参政议政工作开展，增加调研次数，提高各基层组织调研经费，激励党员撰写更多高质量提案和建议；二是创新党建工作，加强组织建设，对基层组织开展活动予以经费保障。

四、“三公”经费决算说明

 2014年农工党江门市委会用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计2.60万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出2万元。 民主党派公务用车由民盟代管，我市委会支付汽油等费用支出。主要包括保障市委会调研、公务活动、成员及支部活动所产生交通费。

（四）公务接待费支出0.6万元。2014年发生国内接待5次，接待42人。主要包括农工党中央宣传部，农工党广东省委会，农工党中山、汕头等组织的客人。

 “三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计2.6万元，比上年同期增加0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，比上年同期持平。

（二）公务用车购置费支出0万元，比上年同期持平

（三）公务用车运行维护费支出2万元，比上年同期持平

（四）公务接待费支出0.6万元，比上年同期增加0.5万元，增加（或减少）原因： 地方农工党交流增加，接待任务增加 。