2014年民革江门市委会部门决算

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

民革江门市委会是主管全市民革组织工作的职能部门。主要职能：1、发挥参政党作用，认真开展参政议政、调查研究工作；2、积极组织民革党员进行组织建设，开展党务工作。

（二）人员构成情况

民革江门市委会编制3人，实有人数6人（含离退休人员3人）

（三）决算年度的主要工作任务

积极发挥参政党作用，认真开展参政议政、调查研究工作。积极组织民革党员开展党务工作，搞好组织建设。

二、收入决算说明

 2014 年部门收入决算127.87万元。其中：财政拨款收入126.82万元，占99%；其他收入1.05万元，占1%.

三、支出决算说明

 2014年部门支出决算128.13万元。其中：财政拨款收入安排的支出128.13万元，包括：

（一）基本支出79.1万元，占61%。主要为：工资福利支出41.55万元，占52%。对个人和家庭的补助34.16万元，占43%。商品和服务支出3.39万元，占0.4%。

（二）项目支出49.04万元，占38%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出49.04万元，主要支出项目有参政议政专项，支出比上年同期增加的原因如下：一是加强参政议政工作开展，增加调研次数，提高各基层组织调研经费，激励党员撰写更多高质量提案和建议；二是创新党建工作，加强组织建设，对基层组织开展活动予以经费保障；三是开展陈少白诞辰纪念活动并出版相关书籍。

四、“三公”经费决算说明

 2013年民革江门市委会用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计2.88万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，2014年无使用财政拨款安排本机关出国组团。

（二）公务用车购置费支出0万元，2014年无公务用车购置。

（三）公务用车运行维护费支出2.41万元，2014年民主党派机关公务用车保有量2辆，主要支出包括车辆燃料费和过桥过路费。

（四）公务接待费支出0.47万元，2014年发生国内接待10次，接待人数共160人。主要包括民革省委领导到江门五邑地区调研、交流、检查工作，其他省市民革组织到访江门调研及交流活动。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计2.88万元，比上年同期增加2.43万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年同期持平，增加（或减少）原因： 没有安排出国境公务活动。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年同期持平，增加（或减少）原因： 没有公务用车购置　　　  。

（三）公务用车运行维护费支出1.96万元，比上年同期增加2.43万元，增加原因：2013年公务交流活动增多，支部开展调研活动大大增加，支部调研使用公务用车数量增加，使车辆燃料费和过桥过路费有所增加 。

（四）公务接待费支出0.47万元，比上年同期增加0.47万元，增加（或减少）原因： 2014年公务交流活动增多。