2014年度市本级部门决算

 2014 年江门市安全监管局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市安全监管局是主管全市安全生产工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题；承担市人民政府安全生产综合监督管理责任；负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作；依法承担职权内的非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位的烟花爆竹经营单位安全生产准入管理职责，依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作；组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大事故隐患排查治理工和，依法查处安全生产违法行为等。现设8个内设机构，纳入部门预算编制有下属1个一类事业单位（参公管理）江门市安全生产应急救援指挥中心。

（二）人员构成情况

江门市安全监管局编制38人，实有36人（含政府雇员3人），离退休10人。下属一类参公事业单位江门市安全生产应急救援指挥中心编制10人，实有11人（含政府雇员2人）。

（三）决算年度的主要工作任务

推动全市安全生产责任制的落实，全面落实安全生产工作综合管理工作，依法履行行使全市安全生产综合监督管理职能。组织、指挥和协调全市安全生产应急救援工作，指导应急预案编制、管理演练，增加应对突发安全事件的能力。全面推进安全生产标准化建设，承担全国安全生产标准化建设试点工作。进一步加大安全生产监督执法力度，开展安全生产执法专项行动，努力推进安全生产环境改善。开展安全生产专项整治，实施重大危险源、重点企业重点监察，继续开展隐患排查整改行动，协调整治重大安全隐患。承担作业场所职业卫生监督检查。认真协调、组织做好迎接国家、省等上级部门的检查、督查、调研工作。组织、协调开展全市安全生产责任制考核、考评工作。

二、收入决算说明

 2014 年部门收入决算1292.15万元。其中：财政拨款收入1292.15万元，占100%。

三、支出决算说明

 2014 年部门支出决算1048.37万元。其中：财政拨款收入安排的支出1048.37万元，包括：

（一）基本支出759.25万元，占72.4%。主要为：工资福利支出541.34万元，对个人和家庭的补助150.38万元，商品和服务支出67.53万元。

（二）项目支出289.12万元，占27.6%，主要支出项目有:1.专项会议费;2、安全生产宣传费；3、安全生产培训费；4、安全生产标准化建设工作经费；5、事故应急处置和调查工作经费；6、行业安全生产专家经费；7、安全生产执法办案补贴；8、专项业务费；9、安全生产检查督查等工作经费；10、特种安全生产技术考核费；11、应急指挥中心专项业务费；1２、应急指挥中心执法办案补贴。

四、“三公”经费决算说明

 2014 年江门市安全监管局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计24.93万元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出20.94万元，2014年公务用车保有量8辆。主要包括5辆执法执勤车辆,2辆机要通信应急车辆,1辆特种技术专业车辆。

（四）公务接待费支出3.99万元，2014年发生国内接待　  72次，接待人数共360人。主要包括安全生产检查督查、安全生产工作考察调研和交流学习等公务接待。

 “三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计24.93万元，比上年同期减少61.38万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0元，与上年同期持平。

（二）公务用车购置费支出0元，比上年同期减少37.99万元,减少原因是本年度未购置公务用车。

（三）公务用车运行维护费支出20.94万元，比上年同期减少24.8万元，减少原因是严格按照公务用车有关管理规定，规范本部门公务车的使用，厉行节约。

（四）公务接待费支出3.99万元，比上年同期增加1.41万元，增加原因是本年度各类安全生产检查督查、交流学习业务增多。

附件【已失效】：2014年部门决算公开公开表格