2014年度江门市社会保险基金管理局部门决算

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市社会保险基金管理局内设11个科室，具体为办公室、人事监察科、综合调研科、计划财务科、社会保险关系科、职工养老和失业保险待遇科、城乡居民养老保险待遇科、医疗保险待遇科、信息管理科、稽核内审科和档案管理科。部门主要职能：贯彻执行国家和省有关社会保险方面的方针政策和法律法规；统筹全市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作；指导和监督全市社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理等工作；指导全市社会保险经办机构建立健全社会保险信息系统及经办服务网络，负责全市社会保险信息系统管理、维护和升级；制定全市社会保险经办服务宣传和培训计划并组织落实。

（二）人员构成情况

江门市社会保险基金管理局编制53人，实有49人，政府雇员10人，离退休13人。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年，我市社保经办工作将以有效解决社会、群众反映强烈的社保问题为导向，在待遇调整、服务提升、强化管理三方面，构建服务满意、基金安全、管理高效的社会保险服务体系。一是及时兑现各项社保待遇调升，让更多群众享受到好的社会保险保障。二是以提高服务效率为目标，购买社会组织服务，切实解决群众反映的问题，实现社保经办服务就近、快捷，让群众满意、社会认同。三是将通过信息化手段，加强非现场监管力度，建立多层次、多维度的监管体系。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算3613.81万元。其中：财政拨款收入3613.51万元（包含了代支市直公务员补助救助医疗费480万元，代发市本级企业退休干部职级补贴及国有企业办职业学校、幼儿园退休教师生活补贴1626.83万元），占99.99%；其他收入0.29万元（均为基本户的银行利息收入），占0.01%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算3531.32万元。其中：财政拨款收入安排的支出3505.73元，包括：

（一）基本支出789.07万元，占22.51%。主要为：工资福利支出562.48万元，对个人和家庭的补助170.46万元，商品和服务支出56.13万元。

（二）项目支出2716.66万元，占77.49%。按支出功能科目划分，包括：一般公共服务支出类2.1万元（主要为代付信访事务补偿费2.1万元），社会保障和就业支出类2233.67万元（包含了代发市本级企业退休干部职级补贴及国有企业办职业学校、幼儿园退休教师生活补贴1626.83万元），医疗卫生与计划生育支出类480万元（主要为代支市直公务员补助救助医疗费480万元），农林水支出类0.89万元。

四、“三公”经费决算说明

2014年江门市社会保险基金管理局用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计24.59万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，2014年使用财政拨款安排本机关、下属单位出国组团0个，0人次。

（二）公务用车购置费支出0万元，2014年公务用车购置数0辆。

（三）公务用车运行维护费支出22.92万元，2014年公务用车保有量6辆。主要包括公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

（四）公务接待费支出1.66万元，2014年发生国内接待15次，接待人数共247人。主要包括单位按规定开支的公务接待支出。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计24.59万元，比上年同期减少6.02万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年同期持平。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年同期持平。

（三）公务用车运行维护费支出22.92万元，比上年同期减少4.46万元，减少原因：坚持厉行节约反对浪费原则，根据实际需要严格控制成本支出，从而减少了公务用车运行维护费支出。

（四）公务接待费支出1.66万元，比上年同期减少1.57万元，减少原因:坚持厉行节约反对浪费原则，根据实际需要严格控制支出，从而减少了公务接待费费支出。