第一部分 2014年江门市财政局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定；拟定全市财政发展战略、中长期财政规划，执行中央与地方、国家与企业的分配政策；承担本级各项财政收支管理的责任；制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责本级非税收入及各项政府性基金管理；组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作；负责制定行政事业单位国有资产管理制度；负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行；参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，负责农业综合开发管理工作，承担财政性农业综合开发资金安排及管理等工作；监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况，承担财政支出绩效管理工作；管理全市会计工作等。
纳入部门预算编制下属4个事业单位：江门市财政票据管理中心、江门市财政信息中心、江门市财政投资评审中心、江门市财政国库支付中心。
（二）人员构成情况
江门市财政局财政供给行政编制94人（含纪委派驻5人），年末实有在职人员87人、行政离退休人员45人，事业离退休人员1人；下属单位4个，事业编制57人，年末实有在职人员48人；另有雇员17人、合同工21人。
（三）决算年度的主要工作任务
全力抓好财政收入组织工作，保障目标任务圆满完成；大力培育新经济增长点，不断夯实财源基础；全力保障民生和支持重点建设，促进经济社会快速健康发展；深化各项财政改革，建立健全科学的财政体制机制；切实加强干部队伍建设，不断强化财政内部管理。
二、收入决算说明
2014年本年收入决算4447.78万元，其中：公共财政预算收入4177.96万元，占93.93%；上级补助收261.96万元，占5.89%；其他收入7.86万元，占0.18 %。
三、支出决算说明
2014年本年支出决算4848.23万元，其中：公共财政预算和基金预算拨款安排的支出4555.72万元，包括：
（一）基本支出2267.41万元，占49.77%。主要为：工资福利支出1579.54万元，对个人和家庭的补助529.07万元，商品和服务支出158.80万元。
（二）项目支出2288.31万元，占50.23%。按支出功能科目划分，具体如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）决算支出2106.41万元，其中：
（1）一般行政管理事务(项)决算支出259.68万元。
（2）预算改革业务(项)决算支出6万元。
（3）财政国库业务(项)决算支出210.40万元。
（4） 信息化建设(项)决算支出205.83万元。
（5）财政委托业务支出(项)决算支出600万元。
（6）其他财政事务支出(项)决算支出824.50万元。
2. 教育支出（类）进修及培训(款)决算支出29.28万元。
3.节能环保(类)能源节约利用(款)决算支出3.95万元。
4.农林水事务(类)农业(款)决算支出29.86万元；农林水事务(类)扶贫(款)决算支出0.99万元。
5.交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)决算支出10.77万元。
6.资源勘探信息等支出(类) 其他资源勘探电力信息等支出(款)决算支出28.94万元。
7.商业服务业等事务(类)商业服务业等事务(款)决算支出33.23万元。
8.商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出(款)决算支出0.90万元。
9．国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)决算支出43.98万元。
四、“三公”经费决算说明
2014年江门市财政局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计117.74万元。
（一）因公出国（境）经费支出8万元。主要是参加其他政府部门组织的出国(境)团组开展业务交流支出。
（二）公务接待费支出41.24万元。主要用于接待各部门财政业务交流支出。
（三）公务用车运行维护费支出68.50万元。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。
第二部分 2014年江门市财政局部门决算表
一、部门决算公开表一
| 2014年部门收支决算总表
单位名称：江门市财政局 单位：万元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 |
4,177.96 |
一、一般公共服务 |
3898.27 |
| 其中：政府性基金预算拨款 |
|
财政事务 |
3898.27 |
| 二、上级补助收入 |
261.96 |
行政运行 |
1,510.12 |
| 三、事业收入 |
|
一般行政管理事务 |
449.41 |
| 四、经营收入 |
|
预算改革业务 |
6.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
|
财政国库业务 |
210.40 |
| 六、其他收入 |
7.86 |
信息化建设 |
205.83 |
|
|
|
财政委托业务支出 |
600.00 |
|
|
|
事业运行 |
42.90 |
|
|
|
其他财政事务支出 |
873.61 |
|
|
|
二、教育支出 |
29.28 |
|
|
|
进修及培训 |
29.28 |
|
|
|
培训支出 |
29.28 |
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
342.41 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
342.41 |
|
|
|
归口管理的行政事业单位离退休 |
335.99 |
|
|
|
事业单位离退休 |
6.42 |
|
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
211.01 |
|
|
|
医疗保障 |
178.56 |
|
|
|
行政单位医疗 |
173.55 |
|
|
|
事业单位医疗 |
5.01 |
|
|
|
人口与计划生育事务 |
32.45 |
|
|
|
其他人口与计划生育事务支出 |
32.45 |
|
|
|
五、节能环保支出 |
3.95 |
|
|
|
能源节约利用 |
3.95 |
|
|
|
能源节约利用 |
3.95 |
|
|
|
六、城乡社区事务 |
48.00 |
|
|
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
48.00 |
|
|
|
其他城市基础配套费安排的支出 |
48.00 |
|
|
|
七、农林水事务 |
30.85 |
|
|
|
农业 |
29.86 |
|
|
|
其他农业支出 |
29.86 |
|
|
|
扶贫 |
0.99 |
|
|
|
其他扶贫支出 |
0.99 |
|
|
|
八、交通运输支出 |
10.77 |
|
|
|
石油价格改革对交通运输的补贴 |
10.77 |
|
|
|
石油价格改革补贴其他支出 |
10.77 |
|
|
|
九、资源勘探信息等支出 |
28.94 |
|
|
|
其他资源勘探电力信息等支出 |
28.94 |
|
|
|
其他资源勘探电力信息等支出 |
28.94 |
|
|
|
十、商业服务业等事务 |
34.13 |
|
|
|
商业流通事务 |
33.23 |
|
|
|
其他商业流通事务支出 |
33.23 |
|
|
|
涉外发展服务支出 |
0.90 |
|
|
|
其他涉外发展服务支出 |
0.90 |
|
|
|
十一、国土海洋气象等支出 |
43.98 |
|
|
|
国土资源事务 |
43.98 |
|
|
|
其他国土资源事务支出 |
43.98 |
|
|
|
十二、住房保障支出 |
166.64 |
|
|
|
住房改革支出 |
166.64 |
|
|
|
住房公积金 |
156.09 |
|
|
|
购房补贴 |
10.55 |
| 本年收入合计 |
4,447.78 |
本年支出合计 |
4,848.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
48.33 |
结余分配 |
|
| 上年结转结余 |
495.94 |
年末结转和结余 |
143.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
4,992.05 |
支出总计 |
4,992.05 |
二、部门决算公开表二
| 2014年财政拨款支出决算表（基本支出） |
||||||
| 单位名称：江门市财政局 |
单位：万元 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政 |
基金预算 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
|
|
合 计 |
2,267.41 |
2,267.41 |
|
||
| 201 |
|
|
一般公共服务 |
1,547.36 |
1,547.36 |
|
| 201 |
06 |
|
财政事务 |
1,547.36 |
1,547.36 |
|
| 201 |
06 |
01 |
行政运行 |
1,503.12 |
1,503.12 |
|
| 201 |
06 |
02 |
一般行政管理事务 |
4.83 |
4.83 |
|
| 201 |
06 |
50 |
事业运行 |
39.41 |
39.41 |
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业 |
342.41 |
342.41 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
342.41 |
342.41 |
|
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
335.99 |
335.99 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
6.42 |
6.42 |
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
211.01 |
211.01 |
|
| 210 |
05 |
|
医疗保障 |
178.56 |
178.56 |
|
| 210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
173.55 |
173.55 |
|
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
5.01 |
5.01 |
|
| 210 |
07 |
|
人口与计划生育事务 |
32.45 |
32.45 |
|
| 210 |
07 |
99 |
其他人口与计划生育事务支出 |
32.45 |
32.45 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
166.64 |
166.64 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
166.64 |
166.64 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
156.09 |
156.09 |
|
| 221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
10.55 |
10.55 |
|
三、部门决算公开表三
| 2014年财政拨款支出决算表（项目支出） |
||||||
| 单位名称：江门市财政局 |
单位：万元 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政 |
基金预算 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
|
|
合 计 |
2,288.31 |
2,288.31 |
|
||
| 201 |
|
|
一般公共服务 |
2,106.41 |
2,106.41 |
|
| 201 |
06 |
|
财政事务 |
2,106.41 |
2,106.41 |
|
| 201 |
06 |
02 |
一般行政管理事务 |
259.68 |
259.68 |
|
| 201 |
06 |
04 |
预算改革业务 |
6.00 |
6.00 |
|
| 201 |
06 |
05 |
财政国库业务 |
210.40 |
210.40 |
|
| 201 |
06 |
07 |
信息化建设 |
205.83 |
205.83 |
|
| 201 |
06 |
08 |
财政委托业务支出 |
600.00 |
600.00 |
|
| 201 |
06 |
99 |
其他财政事务支出 |
824.50 |
824.50 |
|
| 205 |
|
|
教育支出 |
29.28 |
29.28 |
|
| 205 |
08 |
|
进修及培训 |
29.28 |
29.28 |
|
| 205 |
08 |
03 |
培训支出 |
29.28 |
29.28 |
|
| 211 |
|
|
节能环保 |
3.95 |
3.95 |
|
| 211 |
10 |
|
能源节约利用 |
3.95 |
3.95 |
|
| 211 |
10 |
01 |
能源节约利用 |
3.95 |
3.95 |
|
| 213 |
|
|
农林水事务 |
30.85 |
30.85 |
|
| 213 |
01 |
|
农业 |
29.86 |
29.86 |
|
| 213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
29.86 |
29.86 |
|
| 213 |
05 |
|
扶贫 |
0.99 |
0.99 |
|
| 213 |
05 |
99 |
其他扶贫支出 |
0.99 |
0.99 |
|
| 214 |
|
|
交通运输支出 |
10.77 |
10.77 |
|
| 214 |
04 |
|
石油价格改革对交通运输的补贴 |
10.77 |
10.77 |
|
| 214 |
04 |
99 |
石油价格改革补贴其他支出 |
10.77 |
10.77 |
|
| 215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
28.94 |
28.94 |
|
| 215 |
99 |
|
其他资源勘探电力信息等支出 |
28.94 |
28.94 |
|
| 215 |
99 |
99 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
28.94 |
28.94 |
|
| 216 |
|
|
商业服务业等事务 |
34.13 |
34.13 |
|
| 216 |
02 |
|
商业流通事务 |
33.23 |
33.23 |
|
| 216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
33.23 |
33.23 |
|
| 216 |
06 |
|
涉外发展服务支出 |
0.90 |
0.90 |
|
| 216 |
06 |
99 |
其他涉外发展服务支出 |
0.90 |
0.90 |
|
| 220 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
43.98 |
43.98 |
|
| 220 |
01 |
|
国土资源事务 |
43.98 |
43.98 |
|
| 220 |
01 |
99 |
其他国土资源事务支出 |
43.98 |
43.98 |
|
四、部门决算公开表四
| 2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 |
|
| 单位名称：江门市财政局 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年决算数 |
| 合计 |
117.74 |
| 1、因公出国（境）费用 |
8.00 |
| 2、公务接待费 |
41.24 |
| 3、公务用车费 |
68.50 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
68.50 |
| （2）公务用车购置 |
0.00 |
| 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
|
粤公网安备 44070302000670
