2013年度江门市对外贸易经济合作局部门决算_部门财政决算

第一部分 2013年江门市对外贸易经济合作局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市对外贸易经济合作局是主管全市对外贸易、经济合作、外商投资和口岸工作的职能部门。主要职能：一是贯彻执行国家、省和市对外贸易、经济合作、外商投资和口岸管理的方针政策和法律法规，拟订本市有关政策、规划、计划、管理办法等，并组织实施。二是研究、分析国际经贸形势、本市进出口和外商投资状况，提出结构调整的宏观调控建议；负责编报和组织实施外经贸发展战略、中长期发展规划和外经贸年度指导性计划。三是贯彻执行进出口商品配额招标政策及实施办法，组织实施进出口商品配额（除粮食、棉花外）计划，推动电子商务等新型贸易方式的发展，指导并实施外贸促进活动和外贸促进体系建设，规范外贸流通秩序。四是依法办理进出口经营资格登记，组织、指导和监督境内对外经贸交易会、展览会以及赴国（境）外举办展销会、洽谈会等活动，牵头拟订服务贸易进出口的发展规划、政策并组织实施，会同有关部门拟订并组织实施服务外包发展规划和政策。五是依法监督技术引进、机电产品的国际招标，协调管理国家限制出口技术和引进技术出口工作。六是负责对外经济合作和对外援助工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作，依法核报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外），承办外派劳务和境外就业人员权益保护的相关工作，指导开展对外援助业务，监督本市承担的对外援助项目的实施。七是承担中国国际贸易促进委员会江门市委员会的日常工作。八是宏观指导全市外商投资工作，参与制定利用外资的发展战略和中长期规划，依法承担外商投资企业、外商投资企业的设立、变更的审批、审核、核准等工作，指导和管理招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作，指导各类经济开发区的招商工作。九是指导加工贸易工作，会同有关部门组织实施国家有关加工贸易的政策和管理办法，依照有关规定核准市管权限的加工贸易业务，依法监督管理本市加工贸易进出口工作，综合协调和指导保税区、保税港区、保税物流园区和出口加工区等各类海关特殊监管区域的规划、开发、建设、招商和管理工作。十是负责口岸开设、关闭、调整的核报和综合协调管理，指导各市（区）口岸管理机构工作，会同有关部门检查处理口岸重大涉外事件和严重违法违纪问题。十一是负责反倾销、反补贴、反垄断、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作，综合协调我市有关世界贸易组织事务的具体工作，依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，维护产业安全，指导协调国内外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。十二是负责外经贸信息服务体系的规划、开发和建设，负责外经贸电子政务和电子商务的推广，负责外经贸信息的收集、整理、综合和服务。十三是承办市人民政府、省对外贸易经济合作厅（省人民政府口岸办公室）和中国国际贸易促进委员会广东省委员会（中国国际商会广东商会）交办的其他事项。

2013年纳入部门决算单位1个：中国国际贸易促进委员会江门市委员会（属参照事业单位管理的单位）。

（二）人员构成情况

江门市对外贸易经济合作局编制50人，实有50人，离退休46人。纳入决算单位中国国际贸易促进委员会江门市委员会事业编制6人，实有4人。

（三）决算年度的主要工作任务

2013年，面对严峻复杂的国内外经济形势，在市委、市政府的正确领导下，全市外经贸和口岸系统干部职工迎难而上，共同拼搏，奋力推动外经贸稳定发展。具体如下：对外贸易方面，创新外贸推广方式，加快外贸转型升级步伐，不断提高企业出口竞争力，实现全市对外贸易稳中有进的目标任务；利用外资方面，着手抓好重大项目招商，全年利用外资质量有较大提高；同时加强口岸综合协调管理，加快口岸基础设施建设，确保了口岸通关保持全年安全畅通。

二、收入决算说明

2013 年部门收入决算4,662.00万元，其中：公共财政预算收入3,477.64万元，占74.59%；事业收入66.36万元，占1.42%；经营收入49.22万元，占1.06%；其他收入299.34万元，占6.42%；上级补助收入5.00万元，占0.11%；用事业基金弥补收支差额1.67万元，占0.04%；上年结转结余762.77万元，占16.36%。

三、支出决算说明

2013 年支出决算4,662.00万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出2,709.36万元，包括：

（一）基本支出1,158.08万元，占42.74%。主要为：工资福利支出609.79万元，对个人和家庭的补助442.33万元，商品和服务支出105.96万元。

（二）项目支出1551.28万元，占57.26%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）决算支出1,011.77万元，其中：商务事务（款）支出为1,009.57万元，其他一般公共服务支出（款）支出为2.20万元。主要支出项目有招商推介会活动经费、珠中江商展会经费、招商出访经费、产业招商经费、全市外经贸表彰大会经费、口岸联检单位春节慰问经费、外贸转型升级专业型示范基地筹备费、争取上级产业扶持专项资金、编制江门投资环境报告书经费等专项业务费。支出比上年同期增加277.72万元的主要原因是2013年部门决算新增二级决算单位（中国国际贸易促进委员江门市委员会）导致一般公共服务项目开支增加。　　

2.城乡社区事务（类）决算支出110.81万元，其中：城乡社区公共设施（款）支出为28.05万元，城市基础设施配套费安排的支出（款）为82.76万元，主要支出项目是口岸设施建设补助资金及办公楼修缮项目。支出比上年同期增加51.14万元的主要原因是2013年我局对办公楼进行维修工程，增加了当年的修缮项目费用。　　

3.农林水事务（类）扶贫（款）决算支出1.01万元，主要支出项目是扶贫开发“规划到户责任到人”工作经费。支出比上年同期增加0.59万元的主要原因是2013年扶贫工作差旅费增加。　　

4.商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）决算支出419.69万元，主要支出项目是全省外经贸和口岸工作先进单位奖励金及示范基地建设专项资金。支出比上年同期增加188.06万元的原因是2013年我局积极协助企业申报并获省厅支持增拨了示范基地建设专项资金用于江门出口基地建设。　　

5.其他支出（类）其他支出（款）决算支出8.00万元，主要是全省外经贸和口岸工作先进单位奖励金。支出与上年同期持平。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市对外贸易经济合作局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计250.52万元。

（一）因公出国（境）经费支出175.10万元，主要用于市政府安排的出国（境）招商经贸活动共13个团组，开支内容主要用于工作人员公务出国（境）的机票费、住宿费、伙食补助、杂费等支出以及境外开展招商推介宣传活动费用。

（二）公务用车运行维护费支出28.00万元，主要是我局现存的8台公务用车全年日常运行维护费。

（三）公务接待费支出47.42万元，主要用于本局按规定开支的招商公务接待费用及日常公务接待费用。

第二部分 2013年江门市对外贸易经济合作局部门决算表

一、 2013年部门收支决算总表（详见附件）

二、 2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

决算表（基本支出）（详见附件）