2013年度江门市人力资源和社会保障局部门决算

2013年度江门市人力资源和社会保障局决算公开 

第一部分 2013年江门市人力资源和社会保障局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障的工作的职能部门。主要职能：开展组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场，完善职业资格制度，负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作，完善劳动关系协调机制，指导事业单位人事制度改革和人事管理工作，组织实施公务员法、雇员管理、博士后管理等人才工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责军队转业干部的安置工作，组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，对社会保险基金管理实施行政监督，建立覆盖城乡的社会保险体系。

纳入部门预算编制的单位包括局机关和属下7个事业单位（就业服务中心、职业训练指导中心、职业技能鉴定中心、劳动人事争议仲裁院、人才交流服务中心、人事考试院和信息中心）。

（二）人员构成情况

截至2013年12月底止，江门市人力资源和社会保障局机关行政编制81名，实有在编在岗70人，离退休42人；机关雇员核定编制8名，实有在编在岗6人；下属单位事业编制111名，实有在编在岗90人，离退休4人。

（三）决算年度的主要工作任务

2013年，我局紧紧围绕市委、市政府“真抓实干，建设幸福侨乡”的核心任务，坚持“公平、包容、创新”的工作方针，抓住“民生为本、人才优先”的工作主线，求真务实，开拓进取，围绕目标任务的实现抓好了以下几项工作：1、推进就业实名制，提升就业质量；2、提供优质服务，实现人才优先保障；3、规范管理机制，完善社会保险服务；4、强化人事综合管理，增强公职人员服务意识；5、深化收入分配制度改革，促进劳动者共享经济社会发展成果；6、打击和防范并举，维护劳资双方合法权益；7、加强倒逼和督办，切实抓好服务能力建设。

二、收入决算说明

 2013 年部门收入决算14464.64万元，比年初预算10794.49万元增加了3670.15万元，为年度预算的134%。其中：公共财政预算收入5546.75万元，占38.35%；基金预算收入300万元，占2.07%；事业收入356万元，占2.46%；事业单位经营收入160.82万元，占1.11%；其他收入4580.97万元，占31.67%；用事业基金弥补收支差额1.31万元，占0.01%；上年结转结余3518.79万元，占24.33%。

三、支出决算说明

2013年支出决算14464.64万元，比年初预算10794.49万元增加了3670.15万元，为年度预算的134%。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出5413.11万元，包括：

（一）基本支出2323.61万元，占42.93%。主要为：工资福利支出1549.57万元，对个人和家庭的补助614.94万元，商品和服务支出158.04万元，其他资本性支出等支出1.06万元。

（二）项目支出3089.5万元，占57.07%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）决算支出280.58万元，主要支出项目有国务院政府特贴专家生活津贴春节慰问及座谈会经费、市退休干部管理经费、军队转业干部安置维稳工作经费、军队转业干部培训费、博士后建站科研专项工作经费、市公务员培训经费、考试专项业务费等。

2、社会保障和就业（类）决算支出2705.22万元，其中人力资源和社会保障管理事务（款）支出1198.06万元，主要支出项目有企业军转干部困难补助、职级补贴、医疗和养老补助、社会保险行政管理部门购买服务经费、国有企业下岗职工补助资金、城乡居保和城乡医保专项业务费、高技能人才实训基地维护经费、劳动监察和执法检查专项业务费等；就业补助（款）支出1474.31万元，其他就业支出（款）支出32.86万元，主要支出项目有高技能人才队伍建设经费、公共就业服务机构工作经费、再就业优惠政策补助资金、社区平台建设经费、小额贷款担保贴息补助（含风险准备金）、农村劳动力转移补贴、再就业工作经费、创业示范基地资金等。

3、城乡社区事务（类）决算支出103.7万元，主要支出项目有省级高技能人才实训基地建设经费、技工学校助学金支出。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市人力资源和社会保障局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计80.98万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出67.49万元，主要包括公务用车的汽油费、维修保养费、年检杂费、养路费、保险费等支出。

（四）公务接待费支出13.49万元，主要包括接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。
 
 
第二部分　 2013 年江门市人力资源和社会保障局部门决算表