2016年度部门决算公开内容

目       录

第一部分  江门市海洋与渔业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  江门市海洋与渔业局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  江门市海洋与渔业局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江门市海洋与渔业局概况

（一）部门职责

江门市海洋与渔业局是主管全市海洋与渔业工作的职能部门，主要职能有：贯彻执行国家和省有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规，拟订并监督实施海洋事业、渔业的发展规划和管理办法；综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护；组织实施海洋与渔业经济和社会发展的统计；承担规范管辖海域使用秩序的责任；承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用管理的责任；承担海洋环境保护和修复的责任；承担海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报和渔业防灾减灾的责任；组织落实渔业和渔区发展政策措施；组织实施海水利用和海洋可再生能源应用。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入江门市海洋与渔业局2016年部门决算编报范围的单位共4个，包括江门市海洋与渔业局本级和下属3个预算单位：广东省渔政总队江门支队（中国海监广东省总队江门支队、中华人民共和国广东渔业船舶检验局江门分局）、江门市海洋与渔业环境监测站（江门市海域使用动态监视监测中心）、江门市水生动物防疫检疫站（江门市海洋与渔业技术推广站、江门市水产品质量检验中心）。

第二部分  江门市海洋与渔业局2016年部门决算表

第三部分   江门市海洋与渔业局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市海洋与渔业局2016年度总收入4066.83万元，其中本年收入2957.03万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2767.60万元，比2015年决算数减少2377.51万元，下降46.21%。主要原因是中央或省级财政下拨的专项资金减少。

2．其他收入189.43万元，比2015年决算数减少133.04万元，下降41.26%。主要原因是上级主管部门下拨的专项经费减少。

3.年初结转和结余1109.80万元，比2015年决算数增加370.03万元，增长50.02%。主要原因是部分项目还没有完成，相应的项目支出需结转至下一年使用。

（二）年度支出总体情况

江门市海洋与渔业局2016年度总支出4066.83万元，其中本年支出3138.37万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）12.48万元，主要支出项目是缉私补助专项资金，比2015年决算数减少11.22万元，下降47.34%，主要原因是根据缉私工作的实际需要，部分工作已在资金下达前完成，相应的支出在部门预算安排的执法经费中列支。

2.社会保障和就业支出（类）320.74万元，主要用于行政、事业单位离退休支出和抚恤金发放，比2015年决算数增加89.05万元，增长38.43%，主要原因是退休人员增加、调增退休费，发放抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）137.97万元，主要用于医疗保险支出和计划生育事务支出，比2015年决算数增加24.92万元，增长22.04%，主要原因是人员增加及医疗保障缴费基数调整。

4.城乡社区支出（类）22.45万元，主要支出项目是办公楼修缮工程，比2015年决算数减少33.55万元，下降59.91%，主要原因是根据实际工作需要，本年度安排大型修缮项目资金减少。

5.农林水支出（类）2203.13万元，主要用于行政运行、事业运行经费以及项目支出。主要支出项目有海洋经济发展专项资金、海域使用管理专项资金、渔业资源保护专项资金、水产品质量安全专项资金、海洋与渔业行政执法专项资金、应急救援公务码头运行维护专项资金、休渔（禁渔）专项支出、海洋与渔业环境监测专项资金、海域使用动态监视监测专项资金、水产养殖技术研究与推广专项资金、水生动物防疫检疫与水产品质量检验专项资金、省级渔港建设和渔业发展专项资金等。比2015年决算数减少678.65万元，下降23.55%，主要原因是中央或省级下拨的专项资金减少。

6.交通运输支出（类）12.62万元，主要支出项目是油价补贴工作经费，比2015年决算数减少1.53万元，下降10.81%，主要原因是上级根据我市渔业油补发放工作实际，下拨油价补贴工作经费。

7.国土海洋气象等支出（类）334.31万元，主要支出项目是海域使用金征收管理业务经费补助、省级海域使用金等，比2015年决算数减少1283.68万元，下降79.34%，主要原因是中央或省级下拨的专项资金减少。

8.住房保障支出（类）94.67万元，主要支出项目是住房公积金和购房补贴，比2015年决算数增加7.78万元，增长8.95%，主要原因是人员增加及住房保障支出缴费基数调整。

9.年末结转和结余支出928.46万元，主要支出项目是渔业资源保护与渔民转产中央补助资金、渔业成品油价格改革中央财政补贴资金、省级安全生产专项资金、海域使用金征收管理业务经费补助、水产品质量安全专项资金、鱼病防治专项资金等，比2015年决算数减少208.63万元，下降18.35%，主要原因是本年度加快组织项目实施，项目支出结转和结余资金减少。

二、2016年收入决算情况说明

江门市海洋与渔业局2016年度收入合计2957.03万元。

（一）财政拨款收入2767.60万元，占本年收入合计的93.59%。其中：

一般公共服务（类）12万元，占财政拨款收入的0.43%。包括：其他一般公共服务支出（款）12万元。

社会保障和就业支出（类）320.74万元，占财政拨款收入的11.59%。包括：行政事业单位离退休（款）307.26万元，抚恤（款）13.49万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）137.97万元，占财政拨款收入的4.99%。包括：医疗保障（款）115.96万元，计划生育事务（款）22.01万元。

城乡社区支出（类）22万元，占财政拨款收入的0.8%。包括：城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）22万元。

农林水支出（类）2160.22万元，占财政拨款收入的78.05%。包括：农业（款）2160.22万元。

国土海洋气象等支出（类）20万元，占财政拨款收入的0.72%。包括：海洋管理事务（款）20万元。

住房保障支出（类）94.67万元，占财政拨款收入的3.42%。包括：住房改革支出（款）94.67万元。

（二）其他收入189.43万元，占本年收入合计的6.41%。

其中：农林水支出（类）184.43万元，国土海洋气象等支出（类）5万元。

三、2016年度支出决算情况说明

江门市海洋与渔业局2016年度支出合计3138.37万元。具体如下：

（一）基本支出1710.22万元，占本年支出合计的54.49%。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）307.26万元，抚恤（款）13.49万元，主要用于行政、事业单位离退休支出和抚恤金发放；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）115.96万元，计划生育事务（款）22.01万元，主要用于医疗保险支出和计划生育事务支出；农林水支出（类）农业（款）1156.84万元，主要用于行政运行、事业运行经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）94.67万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。

（二）项目支出1428.15万元，占本年支出合计的45.51%。其中：一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）12.48万元，主要用于缉私工作补助经费；城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）8.83万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）13.62万元，主要用于办公楼修缮；农林水支出（类）农业（款）1046.29万元，主要支出项目有海洋经济发展专项资金、海域使用管理专项资金、渔业资源保护专项资金、水产品质量安全专项资金、海洋与渔业行政执法专项资金、应急救援公务码头运行维护专项资金、休渔（禁渔）专项支出、海洋与渔业环境监测专项资金、海域使用动态监视监测专项资金、水产养殖技术研究与推广专项资金、水生动物防疫检疫与水产品质量检验专项资金、省级渔港建设和渔业发展专项资金等；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）12.62万元，主要支出项目是油价补贴工作经费；国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）334.31万元，主要支出项目是海域使用金征收管理业务经费补助、省级海域使用金等。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

江门市海洋与渔业局2016年度财政拨款收入合计2767.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2745.60万元，比年初预算数减少377.2万元，下降12.08%，主要原因是中央或省级财政下拨的专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入22万元，与年初预算数持平。

（二）2016年度财政拨款支出说明

江门市海洋与渔业局2016年度财政拨款支出合计3006.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2983.68万元，比年初预算数减少139.12万元，下降4.45%，主要原因是中央或省级财政下拨的专项资金减少；政府性基金预算财政拨款支出 22.45万元，比年初预算数增加0.45万元，增长2.05%，主要原因是根据实际工作需要，增加了政府性基金预算财政拨款安排的支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）12.48万元，主要用于缉私工作补助经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）307.26万元，主要用于行政、事业单位离退休支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）13.49万元，主要用于抚恤金发放；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）115.96万元，计划生育事务（款）22.01万元，主要用于医疗保险支出和计划生育事务支出；城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）8.83万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）13.62万元，主要用于办公楼修缮；农林水支出（类）农业（款）2082.81万元，主要用于行政运行、事业运行经费及项目支出；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）5万元，主要支出项目是油价补贴工作经费；国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）330万元，主要支出项目是海域使用金征收管理业务经费补助、省级海域使用金等；住房保障支出（类）住房改革支出（款）94.67万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市海洋与渔业局2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2983.68万元，占本年支出合计的95.07%。与2015年相比，减少1849.10万元，下降38.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市海洋与渔业局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.48万元，占0.42%；社会保障和就业支出（类）320.74万元，占10.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）137.97万元，占4.62%；农林水支出（类）2082.81万元，占69.81%；交通运输支出（类）5万元，占0.17%；国土海洋气象等支出（类）330万元，占11.06%；住房保障支出（类）94.67万元，占3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市海洋与渔业局2016年度一般公共预算财政拨款支出 2983.68万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）12.48万元，比2015年减少11.22万元，下降47.34%，主要原因是根据缉私工作的实际需要，部分工作已在资金下达前完成，相应的支出在部门预算安排的执法经费中列支；决算数大于预算数的主要原因是追加缉私工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）307.26万元，比2015年增加75.57万元，增长32.62%，主要原因是退休人员增加和调增退休费；完成年初预算的127.80%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加和退休费调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）13.49万元，比2015年增加13.49万元，增长100%，主要原因是增加了抚恤金支出；决算数大于预算数的主要原因是追加了抚恤金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）115.96万元，比2015年增加20.13万元，增长21.01%，主要原因是人员增加及医疗保障缴费基数调整；完成年初预算的109.82%，决算数大于预算数的主要原因是追加医疗保障费用。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）22.01万元，比2015年增加4.79万元，增长27.82%，主要原因是计划生育事务支出增加；完成年初预算的113.92%，决算数大于预算数的主要原因是追加计划生育事务支出。

4.农林水支出（类）农业（款）2082.81万元，比2015年减少617.50万元，下降22.87%，主要原因是中央或省级财政下拨的专项资金减少；完成年初预算的80.42%，决算数小于预算数的主要原因是2016年省财政下拨专项资金减少。

5. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）5万元，比2015年减少9.15万元，下降64.66%，主要原因是上级根据我市渔业油补发放工作实际，下拨市本级油价补贴工作经费减少；决算数大于预算数的主要原因是上级根据我市渔业油补发放工作实际，下拨油价补贴工作经费。

6.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）330万元，比2015年减少1287.99万元，下降79.60%，主要原因是省财政下拨省级海域使用金等项目资金减少；完成年初预算的465.44%，决算数大于预算数的主要原因是省财政根据海域使用金等项目的具体使用方案下拨资金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）94.67万元，比2015年增加7.78万元，增长8.95%，主要原因是住房保障支出缴费基数调整；完成年初预算的97.92%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市海洋与渔业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1595.67万元，其中：

（一）工资福利支出827.91万元，占基本支出的51.88%。主要包括基本工资200.16万元、津贴补贴392.79万元、奖金115.29万元、社会保障缴费35.11万元、绩效工资54.37万元、其他工资福利支出30.19万元。

（二）商品和服务支出112.59万元，占基本支出的7.06%。主要包括办公费16.54万元、水费0.3元、电费10.2万元、邮电费4.5万元、物业管理费0.78万元、差旅费4.94万元、维修（护）费0.01万元、会议费2.29万元、培训费2.48万元、公务接待费3.29万元、专用材料费0.01万元、委托业务费0.35万元、工会经费1.29万元、福利费4.34万元、公务用车运行维护费15.45万元、其他交通费用18.74万元、其他商品和服务支出27.1万元。

（三）对个人和家庭的补助655.17万元，占基本支出的41.06%。主要包括退休费303.48万元、抚恤金13.49万元、医疗费91.64万元、奖励金76.33万元、住房公积金85.04万元、购房补贴9.63万元、其他对个人和家庭的补助支出75.56万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市海洋与渔业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.95万元，完成预算42.94万元的132.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为47.47万元，完成预算32.04万元的148.16%；公务接待费支出决算为9.48万元，完成预算10.90 万元的86.97%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是上级补助资金安排的公务用车购置费支出增加。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加15.49万元，增长37.36%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加15.93万元，增长50.51%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降4.44%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是上级补助资金安排的公务用车购置费支出增加；公务接待费支出减少的主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47.47万元，占83.35%；公务接待费支出9.48万元，占16.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出47.47万元，其中：公务用车购置支出为18.98万元，2016年公务用车购置数1辆；公务用车运行及维护支出28.49万元，2016年局机关及下属3个单位公务用车保有量为12辆，主要用于车辆燃料费、车辆维修保养费用、车辆保险费、车辆过桥过路费等。

3.公务接待费支出9.48万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属3个单位共发生国内接待114次，接待人数共1417人。主要包括上、下级业务主管部门以及相关单位、专家、学者等公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出112.59万元，比2015年增加35.20万元，增长45.48%。主要原因是：一是市委市政府高度重视江门海洋经济发展，业务工作量增加；二是2016年上级下达的工作任务增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额810.45万元，其中：政府采购货物支出295.36万元、政府采购工程支出56.97万元、政府采购服务支出458.12万元。授予中小企业合同金额659.36万元，占政府采购支出总额的81.36%，其中：授予小微企业合同金额151.09万元，占政府采购支出总额的18.64%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车9辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备9台，单价100万元以上专用设备2台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理工作要求，本部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，共涉及资金1230万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“海洋经济发展专项资金”、“政策性渔业保险财政补贴配套资金”、“休渔（禁渔）期渔民生活市级补助资金”、“海域使用管理专项资金”、“白海豚保护区管护专项业务费” 、“海洋与渔业行政执法专项资金”6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1230万元。从评价情况来看，所有项目支出绩效情况较为理想，达到了项目设定的各项绩效目标。

组织对4个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1230万元。从评价情况来看，所有项目支出绩效情况较为理想，达到了项目设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。