2015年度江门市海洋与渔业局部门决算

2015年度江门市海洋与渔业局部门决算

目       录

第一部分  江门市海洋与渔业局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  江门市海洋与渔业局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  江门市海洋与渔业局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   江门市海洋与渔业局概况

（一）部门职责

江门市海洋与渔业局是主管全市海洋与渔业工作的职能部门，主要职能有：贯彻执行国家和省有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规，拟订并监督实施海洋事业、渔业的发展规划和管理办法；综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护；组织实施海洋与渔业经济和社会发展的统计；承担规范管辖海域使用秩序的责任；承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用管理的责任；承担海洋环境保护和修复的责任；承担海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报和渔业防灾减灾的责任；组织落实渔业和渔区发展政策措施；组织实施海水利用和海洋可再生能源应用。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入江门市海洋与渔业局2015年部门决算编报范围的单位共4个，包括江门市海洋与渔业局本级和下属3个预算单位：广东省渔政总队江门支队（中国海监广东省总队江门支队、中华人民共和国广东渔业船舶检验局江门分局）、江门市海洋与渔业环境监测站（江门市海域使用动态监视监测中心）、江门市水生动物防疫检疫站（江门市海洋与渔业技术推广站、江门市水产品质量检验中心）。

第二部分  江门市海洋与渔业局2015年部门决算表

（详见附件）

附件：江门市海洋与渔业局2015年部门决算表

第三部分   江门市海洋与渔业局2015年部门决算情况  说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市海洋与渔业局2015年度总收入6207.34万元，其中本年收入5467.58万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入5145.11万元，比2014年决算数增加2500.37万元，增长94.54%。主要原因是2015年省财政增加下拨专项资金,支持我市海洋事业的发展,主要专项资金包括：2015年省级渔产品质量安全监督监测体系建设专项资金、2013年度渔业成品油价格改革中央财政补贴清算资金、2013年度油价补贴工作经费、2015年省级海域使用金、中央财政2014年度油价补贴工作经费、2014年中央海域使用金广东省县级海域动态监管能力建设项目资金、提前下达2016年渔港建设和渔业发展专项资金。

2．其他收入322.47万元，比2014年决算数增加144.28万元，增长80.97%。主要原因是上级主管部门增加下拨专项经费，包括：海洋渔业“十三五”规划编制经费、海监行政执法专项经费、海域动态监测业务补助经费、农业科技计划项目资金、2015年海域使用管理工作经费、农业部2015年渔政管理项目资金、陆源排污口监测经费、水产品质量安全监控经费。

（二）年度支出总体情况

江门市海洋与渔业局2015年度总支出6207.34万元，其中本年支出5070.25万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出23.7万元，主要用于地方缉私办案经费，比2014年决算数增加0.48万元，增长2.07%。

2.社会保障和就业支出231.69万元，主要用于本部门行政、事业单位离退休支出，比2014年决算数增加28.03万元，增长13.76%，主要原因是本部门退休人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出113.05万元，主要用于本部门医疗保险支出和计划生育事务支出，比2014年决算数增加19.97万元，增长21.45%，主要原因是因人员增加导致医疗保险费用和计划生育事务支出增加。

4.城乡社区支出56万元。主要支出项目是大型修缮项目资金56万元，用于江门市海洋与渔业环境监测站办公楼加装电梯设施，比2014年决算数增加56万元，主要原因是该项目是2015年新增项目。

5.农林水支出2881.78万元，主要用于本部门行政运行、事业运行经费以及项目支出，主要支出项目有海洋经济发展专项资金、海域使用管理专项资金、渔业资源保护专项资金、水产品质量安全专项资金、应急救援公务码头运行维护专项资金、海洋与渔业行政执法专项资金、休渔（禁渔）专项支出、海洋与渔业环境监测专项资金、水产养殖技术研究与推广专项资金、水生动物防疫检疫与水产品质量检验专项资金、省级渔产品质量安全监督监测体系建设专项资金、渔业成品油价格改革中央财政补贴清算资金、渔港建设和渔业发展专项资金等。比2014年决算数增加810.07万元，增长39.10%，增加的主要原因是省财政增加下拨项目资金。

6.交通运输支出14.15万元，主要支出项目是油价补贴工作经费，比2014年决算数增加11.75万元，增长489.58%，增加主要原因是上级根据我市渔业油补发放工作实际，增加下拨油价补贴工作经费。

7.资源勘探信息等支出45万元。主要支出项目是2014年省级安全生产专项资金支出，用于江门市渔村通建设，比2014年决算数增加45万元，主要原因是该项目是2015年新增项目。

8.国土海洋气象等支出1617.99万元，主要支出项目包括海域使用金征收管理业务经费补助、省级海域使用金、中央海域使用金广东省县级海域动态监管能力建设项目资金、建造渔政执法快艇等，比2014年决算数增加1389.93万元，增长609.46%，增加的主要原因是上级有关部门根据我市海洋工作实际需要，加大对我市海洋工作的支持力度，省财政增加下拨项目资金。

9.住房保障支出86.89万元，比2014年决算数增加16.78万元，增长23.93%，主要原因是人员增加导致住房保障支出增加。

二、2015年收入决算情况说明

江门市海洋与渔业局2015年度部门收入合计5467.58万元。

（一）财政拨款收入5145.11万元，占本年收入合计的94.10%。其中：

一般公共服务（类）12万元，占财政拨款收入的0.23%，包括：其他一般公共服务（款）12万元；

社会保障和就业（类）231.69万元，占财政拨款收入的4.5%，包括：行政事业单位离退休（款）231.69万元；

医疗卫生与计划生育（类）113.05万元，占财政拨款收入的2.20%，包括：医疗保障（款）95.83万元、计划生育事务（款）17.22万元；

城乡社区（类）101万元，占财政拨款收入的1.96%，包括：城市公用事业附加及对应专项债务收入安排（款）56万元、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排（款）45万元；

农林水（类）2384.3万元，占财政拨款收入的46.34%，包括：农业（款）2384.3万元；

交通运输（类）26万元，占财政拨款收入的0.51%，包括：石油价格改革对交通运输的补贴（款）26万元；

国土海洋气象等（类）2190.08万元，占财政拨款收入的42.57%，包括：海洋管理事务（款）2190.08万元；

住房保障（类）86.89万元，占财政拨款收入的1.69%，包括：住房改革（款）86.89万元；

粮油物资储备（类）0.10万元，包括：粮油事务（款）0.10万元。

（二）其他收入322.47万元，占本年收入合计的5.90%。

其中：农林水（类）220.97万元；交通运输（类）11.5万元；国土海洋气象等（类）90万元。

三、2015年度支出决算情况说明

江门市海洋与渔业局2015年度部门支出合计5070.25万元。具体如下：

（一）基本支出1315.99万元，占本年支出合计的25.96%。

其中：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）231.69万元，主要用于本部门行政、事业单位离退休支出；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障支出（款）95.83万元,主要用于本部门医疗保险支出; 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务支出（款）17.22万元, 主要用于本部门计划生育事务;农林水（类）农业支出（款）884.36万元, 主要用于本部门行政、事业单位运行经费；住房保障（类）住房改革支出（款）86.89万元, 主要用于本部门住房公积金、购房补贴支出。

（二）项目支出3754.26万元，占本年支出合计的74.04%。

其中：一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）支出23.7万元，主要用于地方缉私办案经费；城乡社区（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）56万元，用于江门市海洋与渔业环境监测站办公楼加装电梯设施；农林水（类）农业支出（款）1997.42万元，主要支出项目有海洋经济发展专项资金、海域使用管理专项资金、渔业资源保护专项资金、水产品质量安全专项资金、应急救援公务码头运行维护专项资金、海洋与渔业行政执法专项资金、休渔（禁渔）专项支出、海洋与渔业环境监测专项资金、水产养殖技术研究与推广专项资金、水生动物防疫检疫与水产品质量检验专项资金、省级渔产品质量安全监督监测体系建设专项资金、渔业成品油价格改革中央财政补贴清算资金、渔港建设和渔业发展专项资金等；交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴支出（款）14.15万元，主要用于渔业油价补贴工作经费；资源勘探信息等（类）安全生产监管支出（款）支出45万元，主要用于江门市渔村通建设；国土海洋气象等（类）海洋管理事务支出（款）1617.99万元，主要支出项目包括海域使用金征收管理业务经费补助、省级海域使用金、中央海域使用金广东省县级海域动态监管能力建设项目资金、建造渔政执法快艇等。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江门市海洋与渔业局2015年度部门财政拨款收入合计5145.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5044.11万元，比年初预算数增加2082.97万元，增长70.34%，主要原因是2015年省财政增加下拨专项资金,支持我市海洋渔业事业的发展,主要专项资金包括：2015年省级渔产品质量安全监督监测体系建设专项资金、2013年度渔业成品油价格改革中央财政补贴清算资金、2013年度油价补贴工作经费、2015年省级海域使用金、中央财政2014年度油价补贴工作经费、2014年中央海域使用金广东省县级海域动态监管能力建设项目资金、提前下达2016年渔港建设和渔业发展专项资金；政府性基金预算财政拨款收入101万元，比年初预算数增加45万元，主要原因是增加江门市水生动物防疫检疫站农业土地开发资金项目45万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江门市海洋与渔业局2015年度部门财政拨款支出合计4888.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4832.78万元，比年初预算数增加1871.64万元，增长63.21%，主要原因是2015年省财政增加下拨专项资金,支持我市海洋渔业事业的发展,主要专项资金支出包括：2015年省级渔产品质量安全监督监测体系建设专项资金、2013年度渔业成品油价格改革中央财政补贴清算资金、2013年度油价补贴工作经费、2015年省级海域使用金、中央财政2014年度油价补贴工作经费、2014年中央海域使用金广东省县级海域动态监管能力建设项目资金；政府性基金预算财政拨款支出56万元，与年初预算数持平。

从功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）支出23.70万元, 主要用于地方缉私办案经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出231.69万元, 主要用于本部门行政、事业单位离退休支出；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出95.83万元,主要用于本部门医疗保险支出; 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）17.22万元, 主要用于本部门计划生育事务;城乡社区（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排（款）支出56万元, 用于江门市海洋与渔业环境监测站办公楼加装电梯设施；农林水（类）农业（款）支出2700.31万元, 主要用于本部门行政运行、事业运行经费以及项目支出，主要支出项目有海洋经济发展专项资金、海域使用管理专项资金、渔业资源保护专项资金、水产品质量安全专项资金、应急救援公务码头运行维护专项资金、海洋与渔业行政执法专项资金、休渔（禁渔）专项支出、海洋与渔业环境监测专项资金、水产养殖技术研究与推广专项资金、水生动物防疫检疫与水产品质量检验专项资金、省级渔产品质量安全监督监测体系建设专项资金、渔业成品油价格改革中央财政补贴清算资金、渔港建设和渔业发展专项资金等；交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）支出14.15万元，主要用于渔业油价补贴工作经费；国土海洋气象等（类）海洋管理事务（款）支出1617.99万元, 主要支出项目包括海域使用金征收管理业务经费补助、省级海域使用金、中央海域使用金广东省县级海域动态监管能力建设项目资金、建造渔政执法快艇等；资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）支出45万元，主要用于江门市渔村通建设；住房保障（类）住房改革（款）支出86.89万元, 主要用于本部门住房公积金、购房补贴支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市海洋与渔业局2015年度部门一般公共预算财政拨款支出合计4832.78万元，占本年支出合计的95.32%，与2014年相比，增加2315.10万元,增长91.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市海洋与渔业局2015年度部门一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出23.7万元，占0.49%；社会保障和就业支出231.69万元，占4.79%；医疗卫生与计划生育支出113.05，占2.34%；农林水支出2700.31万元，占55.87%；交通运输支出14.15万元，占0.29%；资源勘探信息等支出45万元，占0.93%；国土海洋气象等支出1617.99万元，占33.48%；住房保障支出86.89万元，占1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市海洋与渔业局2015年度部门一般公共预算财政拨款支出4832.78万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）支出23.70万元, 比2014年增加9.7万元，增长69.29%，主要原因是增加地方缉私办案经费，决算数大于预算数的主要原因是追加地方缉私办案经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出231.69万元,比2014年增加28.03万元，增长13.76%，主要原因是退休人员增加和退休费调整；完成年初预算的113.47%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加和退休费调整。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出95.83万元,比2014年增加2.75万元，增长2.95%，主要原因是医疗保险费用增加；完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）17.22万元,比2014年增加4.46万元，增长34.95%，主要原因是计划生育事务支出增加；完成年初预算的128.32%，决算数大于预算数的主要原因是计划生育事务支出增加。

5、农林水（类）农业（款）支出2700.31万元, 比2014年增加793.93万元，增长41.65%，主要原因是2015年省财政增加下拨专项资金,支持我市海洋事业的发展；完成年初预算的104.39%，决算数大于预算数的主要原因是2015年省财政增加下拨专项资金。

6、交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）支出14.15万元，比2014年增加11.75万元，增长489.58%，主要原因是上级根据我市渔业油补发放工作实际，增加下拨油价补贴工作经费；决算数大于预算数的主要原因是上级根据我市渔业油补发放工作实际，增加下拨油价补贴工作经费。

7、国土海洋气象等（类）海洋管理事务（款）支出1617.99万元, 比2014年增加1389.93万元，增长609.46%，主要原因是省财政下拨省级海域使用金等项目资金；决算数大于预算数的主要原因是省财政下拨省级海域使用金等项目资金支出增加。

8、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）支出45万元，比2014年增加45万元，主要原因是省财政下拨省级安全生产专项资金支出；决算数大于预算数的主要原因是新增项目省级安全生产专项资金支出。

9、住房保障（类）住房改革（款）支出86.89万元,比2014年增加16.78万元，增长23.93%，增加的主要原因是落实住房保障政策；完成年初预算的116.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致住房保障支出增加。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市海洋与渔业局2015年度部门一般公共预算财政拨款基本支出1237.91万元，其中：

（一）工资福利支出704.49万元，占基本支出的56.91%。主要包括基本工资140.22万元、津贴补贴411.71万元、奖金10.73万元、社会保障缴费28.67万元、绩效工资75.07万元、其他工资福利支出38.09万元。

（二）商品和服务支出77.39万元，占基本支出的6.25%。主要包括办公费7.55万元、手续费0.10万元、水费0.84万元、电费10.52万元、邮电费3.44万元、物业管理费2.19万元、差旅费11.56万元、维修（护）费0.89万元、会议费2.79万元、培训费2.08万元、公务接待费3.23万元、专用材料费0.08万元、劳务费13.65万元、福利费3.91万元、公务用车运行维护费8.6万元、其他商品和服务支出5.96万元。

（三）对个人和家庭的补助455.83万元，占基本支出的36.82%。主要包括退休费231.68万元、医疗费79.16万元、奖励金58.10万元、住房公积金78.49万元、购房补贴8.4万元。

（四）其他资本性支出0.20万元，占基本支出的0.02%。主要包括办公设备购置0.20万元。

 七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市海洋与渔业局2015年度部门“三公”经费财政拨款支出决算为41.46万元，完成预算41.51万元的99.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.54万元，完成预算31.64万元的99.68%；公务接待费支出决算为9.92万元，完成预算9.87万元的100.5%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3.01万元，下降6.77 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.27万元，下降6.71%；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降6.94%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是执行公车改革制度；公务接待费支出减少的主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.54万元，占76.07%；公务接待费支出9.92万元，占23.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出31.54万元，2015年局机关及下属3个单位公务用车保有量为16辆，公务用车运行维护费支出主要用于车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费、车辆过桥过路费、车辆其他费用。

3.公务接待费支出9.92万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属3个单位共发生国内接待127次，接待人数共1047人。主要包括上、下级业务主管部门以及相关单位、专家、学者等公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出70.92万元,比2014年减少11.68万元,降低14.14%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额2674.52万元，其中：政府采购货物支出472.99万元、政府采购工程支出116.39万元、政府采购服务支出2067.14万元、集中采购目录外采购项目18万。授予中小微企业合同金额2183.53万元，占政府采购支出总额的81.64%，其中：授予小微企业合同金额490.99万元，占政府采购支出总额的18.36%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，一般公务用车11辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理工作要求，本部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个（含8个二级项目），共涉及资金710万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“海洋经济发展专项资金”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出710万元。从评价情况来看，海洋经济发展专项资金项目支出绩效情况较为理想，达到了项目设定的各项绩效目标。

组织对4个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出710万元。从评价情况来看，海洋经济发展专项资金项目支出绩效情况较为理想，达到了项目设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。