2015年江门市城乡规划局预算

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市城乡规划局是主管全市城乡规划工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关城乡规划的方针、政策、法律、法规及规章。拟订城乡规划管理办法和规章制度，并负责组织实施。负责组织制定市域城镇体系规划、市区城市总体规划、市区控制性详细规划、城乡建设专项规划。负责各城市总体规划的审核；指导各市城市规划的编制、审批和管理。负责城乡规划区域项目的选址、用地规划、工程规划审批；负责建设工程的规划批后管理和建设工程竣工前的条件核实；负责规划技术档案的管理。负责市域村镇规划管理工作；组织中心镇总体规划的审核，指导和监督村镇规划的编制和实施。负责城乡规划监察，负责对违反城乡规划的建设行为依法定性工作。负责对全市规划设计市场、城市测绘市场和城市规划地理信息工作的监督管理。

（二）人员构成情况

江门市城乡规划局机关共有编制32人，实有人数43人（含雇员3人,其他人员10人）,离退休10人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年，我局将围绕省委省政府发展珠江西岸先进装备制造业和市委“三边”战略，按照推进“东提西进、同城共融”的要求，谋划新形势下的城市空间发展策略，统筹全市资源利用，构建重要战略平台，重点做好以下工作：

（一）开展市域空间发展战略研究，在省珠三角全域规划指导下，从交通一体化、产业发展平台、城市空间形态、生态控制等方面对原市域城镇规划进行梳理、反思。

（二）加强蓬江区、江海区、新会区、鹤山市“三区一市”区域协同建设发展，协调“三区一市”各类总体规划、重要区域规划、产业布局、产城融合、基础设施、公共服务等专项规划编制。

（三）加强台山市、开平市、恩平市“三市”区域协同建设发展，特别是推进台开同城，配合做好台开恩“三市”的产业布局、园区建设、城市建设发展等规划对接和协同推进工作。

（四）继续按“五个定位”的要求，配合编制大广海湾有关规划，加快经济区启动区建设。

（五）配合滨江新区开发建设，编制新区产业发展规划，促进产城融合。

（六）加大城市重要专项规划编制研究力度，开展银洲湖两岸资源承载力研究、近现代优秀建筑保护研究、江门市创意产业园城市设计、天沙河示范景观规划、“三旧”改造专项规划修编、城市基础设施规划修编等规划编制项目，完善公共设施（含文化、教育、体育、医疗、社区服务、社会福利）规划。

（七）继续加大控规编制力度，进一步提高控规覆盖率。

（八）继续推进规划“一张图”工作，以信息化手段提升规划科学决策水平；完成地下管线普查二期工作，实现江门主城区全覆盖的目标任务；规范和掌握规划设计总平面电子报批软件的应用，提升设计方案总平面的审查水平；修订完善规划技术管理规定，统一规划技术标准；结合土地审计整改工作要求，修改完善容积率、地下空间等管理办法。

（九）完善规划督察配合制度，促使规划工作常态化、规范化。

二、收入预算说明

2015年收入预算3,803万元，其中：公共财政预算602.99万元，占15.86%；基金预算1,993万元，占52.4%；上年结转结余1207.01万元，占31.74%。

三、支出预算说明

2015年部门汇总支出预算3,803万元，其中资金来源是：公共财政预算602.99万元，基金预算1,993万元，上年结转结余1207.01万元。

2015年支出预算按用途划分，人员支出预算348.88万元，占支出预算9.17%；日常公用支出预算42.86万元，占支出预算1.13%；对个人和家庭的补助支出预算153.66万元，占支出预算4.04%；项目支出预算3,257.59万元，占支出预算85.66%。

2015年部门汇总公共财政支出预算545.41万元，按用途划分，人员支出预算348.88万元，占支出预算63.96%；日常公用支出预算42.86万元,占支出预算的7.9%；对个人和家庭的补助支出预算153.66万元，占支出预算28.17%。

2015年项目支出预算安排3,257.59万元，主要包括：各项规划专项经费2,497万元、城市展览馆经费148万元、江门骑楼历史文化街区工作坊营地改造85万元、地下管网第二期系统建设500万元等。

（一）支出总体情况

 2015 年部门支出预算3803万元，其中本年支出3803万元，占100%，包括社会保障和就业（类）支出99.08万元，占2.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出50.49万元，占1.3%；城乡社区（类）支出3613.15万元，占95%；住房保障（类）支出40.28万元，占1%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

 2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共2595.99万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）602.99万元。

项目支出预算1993万元，主要支出项目有：各项规划专项经费1345万元、城市展览馆经费148万元、地下管网第二期系统建设500万元等。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市城乡规划局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）预算支出合计20.31万元。

（一）因公出国（境）经费支出0元，和上年预算持平。

（二）公务用车购置费支出0元，和上年预算持平。

（三）公务用车运行维护费支出19万元，比上年预算数增加5万元，主要包括燃料费和汽车维护费。

（四）公务接待费支出1.31万元，主要包括各类各类公务接待。

  “三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计  20.31    万元，比上年预算数增加  2.5万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算 0 元，和上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算 0元，和上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算 19  万元，比上年预算数增加 5 万元，增加原因：  很多车辆使用年限接近报废，需分批检修，车辆老旧维修费用增大。

（四）公务接待费支出预算  1.31 万元，比上年预算数减少 2.5  万元，减少原因：按文件规定控制及减少公务接待费开支。

附件：2015年部门预算报表.xls