2015年度江门市卫生和计划生育局预算公开_财政预决算

2015年度江门市卫生和计划生育局预算公开

第一部分 2015年江门市卫生和计划生育局

（一级汇总）预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　江门市卫生和计划生育局是主管全市卫生计生工作的职能部门。主要职能：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律、法规、技术标准，研究制定卫生和计生事业发展的中长期规划和卫生现代化规划，指导全市卫生改革；依法对全市卫生医疗机构行使行业管理职能；研究、指导全市卫生医疗改革，合理配置卫生资源；负责全市卫生医疗机构的分类管理。根据省下达的人口控制目标，会同有关部门编制人口发展的中长期规划和年度计划，加强对人口与计划生育目标管理责任制和年度计划，加强对人口与计划生育目标管理责任制的日常检查；负责计划生育统计，参与全市人口统计数据分析和人口变动抽样调查；负责流动人口计划生育的管理、指导、协调工作；组织开展全市人口和计划生育宣传教育；负责计划生育技术服务的综合管理；协同有关部门编制省和市财政拨付计划生育经费和基本建设支出预算、决算；承办市人民政府和省卫生计生委交办的其他事项等。江门市卫生和计划生育局现有下属17个事业单位和医院。

　　（二）人员构成情况

　　江门市卫生和计划生育局公务员编制54人，雇员编制10人，目前实有公务员编制48人，雇员编制7人，市纪委派驻3人，离退休50人。下属事业单位编制5529人，实有在编人员3795人，编外人员3077人，离退休1581人。

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　落实公立医院改革试点工作；进一步完善基层医疗卫生单位的综合改革配套政策；适度推开社区卫生服务试点建设工作；构建多元化办医格局；推进名医进社区工作；以全省卫生信息平台为依托，提升市、县、镇三级医疗卫生资源共享，实现城乡卫生信息资源互联互通；全面提升爱国卫生工作水平；做好疾病防控落实公共卫生职责。开展国家有关人口和计划生育的方针、政策，以及省、市各项配套法规所规定的计生工作，以及相关计生工作的督促落实。

　　二、收入预算说明

　　2015年部门收入预算417,906.82万元，其中：公共财政预算收入10,750.01万元，占2.57%；基金预算收入870万元，占0.21%；专款专用资金收入9,323.00万元，占2.23%；事业收入331,380.17万元，占79.3%；其他收入3,006.73万元，占0.72%；上级补助收入39万元，占0.01%；用事业基金弥补收支差额56,961.00万元，占13.63%；上年结转结余5,576.90万元，占1.33%。

　　三、支出预算说明

　　（一）支出总体情况

　　2015年部门支出预算417,906.82万元，其中人员支出预算（含市直各医疗卫生计生单位的人员经费）93,808.52万元，占支出预算22.45%；日常公用支出预算18,045.94万元（含市直各医疗卫生计生单位的日常公用支出），占支出预算4.23%；对个人和家庭的补助支出（含市直各医疗卫生计生单位的离休费、退休费等）预算18,139.75万元，占支出预算4.43%；专项支出预算284,051.84万元（含市直各医疗卫生计生单位的专项支出），占支出预算67.97%；事业单位经营支出预算3,599.65万元，占支出预算0.86%；结转下年261.12万元，占支出预算0.06%。

　　（二）公共财政预算和基金预算支出情况

　　2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共11,620.01万元。其中：

　　基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）6,386.96万元。

　　项目支出预算5，233.05万元，主要支出项目包括安排市直基本公共卫生经费550万元、重大公共卫生经费300万元、农村卫生建设经费340万元、农村卫生建设经费290万元，补助市第三人民医院、市妇幼保健院、市五邑中医院等医院各项专项医疗资金2,658.5万元，市疾控中心疾病预防控制等专项经费305万元，市卫生监督所卫生监督等专项经费228.25万元等。

　　四、三公经费预算说明

　　2015年江门市卫生和计划生育局（含市直各医疗卫生计生单位）计划用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计138.95万元。

　　（一）因公出国（境）经费（含市直各医疗卫生计生单位）计划支出0万元。

　　（二）公务用车购置费（含市直各医疗卫生计生单位）计划支出0万元。

　　（三）公务用车运行维护费（含市直各医疗卫生计生单位）计划支出115.5万元，主要包括卫生系统医疗卫生工作用车的日常燃料费、维修费、过路过桥费等。

　　（四）公务接待费（含市直各医疗卫生计生单位）计划支出23.45万元。

第二部分，部门预算公开表一
2015年部门收支预算总表
单位名称：江门市卫生和计划生育局				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算收入	10,750.01	一、一般公共服务
		二、国防
二、基金预算收入	870.00	三、公共安全
		四、教育	4,801.17
三、专款专用资金收入	9,323.00	五、科学技术
		六、文化体育与传媒
四、事业收入	331,380.17	七、社会保障和就业	8,604.85
		八、医疗卫生与计划生育	396,955.79
五、事业单位经营收入		九、节能环保
		十、城乡社区	870.00
六、其他收入	3,006.73	十一、农林水
		十二、交通运输
		十三、资源勘探电力信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、国土海洋气象等
		十七、住房保障	6,413.88
		十八、粮油物资储备
		十九、国债还本付息
		二十、其他支出

本年收入合计	355,329.91	本年支出合计	417,645.7
七、上级补助收入	39.00	二十一、上缴上级支出
八、附属单位上缴收入		二十二、对附属单补助支出
九、用事业基金弥补收支差额	56,961.00	二十三、结转下年	261.12
十、上年结转结余	5,576.9


收入总计	417,906.82	支出总计	417,906.82


注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

第二部分，部门预算公开表二

2015 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）
单位名称：江门市卫生和计划生育局						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
类	款	项
			合计	6,386.96	6,386.96
205			教育支出	261.72	261.72
	02		普通教育	45.00	45.00
		01	学前教育	45.00	45.00
	03		职业教育	216.72	216.72
		02	中专教育	216.72	216.72
208			社会保障和就业支出	2,012.49	2,012.49
	05		行政事业单位离退休	2,012.49	2,012.49
		01	归口管理的行政单位离退休	504.67	504.67
		02	事业单位离退休	1,507.82	1,507.82
210			医疗卫生与计划生育支出	3,793.53	3,793.53
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	659.64	659.64
		01	行政运行	659.64	659.64
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
	02		公立医院	859.50	859.50
		01	综合医院	120.00	120.00
		02	中医(民族)医院	200.00	200.00
		03	传染病医院
		04	职业病防治医院	449.50	449.50
		05	精神病医院	72.00	72.00
		08	其他专科医院	18.00	18.00
	03		基层医疗卫生机构
		99	其他基层医疗卫生机构支出
	04		公共卫生	1,636.46	1,636.46
		01	疾病预防控制机构	805.50	805.50
		02	卫生监督机构	505.00	505.00
		03	妇幼保健机构	103.42	103.42
		07	其他专业公共卫生机构	222.54	222.54
		08	基本公共卫生服务
		09	重大公共卫生专项
		10	突发公共卫生事件应急处理
		99	其他公共卫生支出
	05		医疗保障	372.37	372.37
		01	行政单位医疗	154.01	154.01
		02	事业单位医疗	218.36	218.36
	07		计划生育事务	265.56	265.56
		16	计划生育机构	23.20	23.20
		17	计划生育服务
		99	其他计划生育事务支出	242.36	242.36
	99		其他医疗卫生与计划生育支出
		01	其他医疗卫生与计划生育支出
221			住房保障支出	319.22	319.22
	02		住房改革支出	319.22	319.22
		01	住房公积金	266.84	266.84
		03	购房补贴	52.38	52.38

第二部分，部门预算公开表三

2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）
单位名称：江门市卫生和计划生育局						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
类	款	项
			合计	5,233.05	4,363.05	870.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,363.05	4,363.05
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	40.00	40.00
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	40.00	40.00
	02		公立医院	985.50	985.50
		01	综合医院	230.00	230.00
		02	中医(民族)医院	320.00	320.00
		03	传染病医院	89.00	89.00
		04	职业病防治医院	138.00	138.00
		05	精神病医院	20.00	20.00
		08	其他专科医院	188.50	188.50
	03		基层医疗卫生机构	5.00	5.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00
	04		公共卫生	2,725.25	2,725.25
		01	疾病预防控制机构	305.00	305.00
		02	卫生监督机构	228.25	228.25
		03	妇幼保健机构	380.00	380.00
		07	其他专业公共卫生机构	215.00	215.00
		08	基本公共卫生服务	1,437.00	1,437.00
		09	重大公共卫生专项	110.00	110.00
		10	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00
		99	其他公共卫生支出	30.00	30.00
	07		计划生育事务	192.50	192.50
		16	计划生育机构	5.00	5.00
		17	计划生育服务	171.50	171.50
		99	其他计划生育事务支出	16.00	16.00
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	414.80	414.80
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	414.80	414.80
212			城乡社区支出	870.00		870.00
	09		城市公用事业附加安排的支出	820.00		820.00
		99	其他城市公用事业附加安排的支出	820.00		820.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00

第二部分，部门预算公开表四

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：江门市卫生和计划生育局（含市直各医疗卫生计生单位）　　　　　　　　单位：万元
项目	本年决算数
合计	138.95
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	23.45
3、公务用车费	115.50
其中：（1）公务用车运行维护费	115.50
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2015年度江门市卫生和计划生育局预算公开

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