2014 年江门市体育局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市体育局是主管全市体育工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规；研究拟定体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施；发展体育市场，指导和推动体育体制改革。

纳入部门预算编制有局机关下属2个事业单位，包括：江门市体育运动学校，副处级单位，财政核拨事业单位；江门市体育场馆管理中心，正科级单位，公益二类事业单位。

（二）人员构成情况

江门市体育局编制17人，实有17人（含雇员4人），离退休25人。下属事业单位编制114人，实有99人，离退休33人。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年体育局在市委市政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕市委市政府下达工作任务和局重点工作，结合党的群众路线教育实践活动，找问题、抓整改、提业务、促进步，全面深化体育改革，加快转变体育发展方式，各项工作成效显著，实现了全年预期目标。具体工作主要包括：积极备战第十四届省运会；落实体育彩票“三级管理、三级分配”改革，拓宽营销渠道；大力推动公共体育服务体系建设；元宝山体育公园建设完工。

二、收入决算说明

 2014　  年部门收入决算6983.51万元。其中：财政拨款收入3812.27万元，占54.59%；事业收入215.75万元，占3.09%；其他收入2084.23万元，占29.85%;用事业基金弥补收支差额29.64万元,占0.42%;上年结转结余841.63万元,占12.05%。

三、支出决算说明

　 2014　 年部门支出决算6983.51万元。其中：财政拨款收入安排的支出3512.77万元，包括：

（一）基本支出1662.27万元，占47.32%。主要为：工资福利支出1137.94万元，对个人和家庭的补助396.00万元，商品和服务支出128.33万元。

（二）项目支出1850.50万元，占52.68%。按支出功能科目划分，具体如下：

1．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）决算支出20.26万元，主要支出项目有电费支出13.46万元，其他商品服务支出6.5万元，助学金0.3万元。支出比上年同期减少，减少的原因是维修费支出减少。

教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）决算支出0.41万元，主要支出项目有支付助学金0.41万元，支出比上年同期减少，减少的原因是享受助学金的学生人数减少。

2. 文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)决算支出256.50万元,主要支出项目有其他工资福利支出18.50万元，水费10万元，电费30万元，维修费10万元，设备购置30万元，燃料费支出8万元，学生伙食费支出150万元，支出比上年同期减少，减少的原因是人员经费支出减少。体育竞赛(项)决算支出15.14万元,主要支出项目包括参赛运动员奖励15万元及组队参加第三届体育大会经费0.14万元，支出比上年同期减少的原因是部分项目减少。体育训练(项)决算支出119万元,主要支出项目包括第十四届省运会前期经费94万元及网球项目训练经费25万元，支出比上年同期增加的原因是第十四届省运会前期经费增加8万元。

3．城乡社区支出(类)城市公用事业附加安排的支出(款) 其他城市公用事业附加安排的支出 (项)决算支出0.54万元,主要支出项目有南北台凳主席台工程款，支出比上年同期减少的原因是该项目维修费减少。

城市基础设施配套费安排的支出(款) 其他城市基础设施配套费安排的支出(项)决算支出17.95万元,主要支出项目有体育场跑道修缮工程，支出比上年同期增加的原因是结清工程余款。

4．农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)决算支出0.91万元,主要支出项目有扶贫开发"双到"市直单位工作经费。

5．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算支出77.70万元,主要支出项目有住房公积金支出，支出比上年同期增加，增加的原因是人员增加。

6．其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)决算支出1342.10万元,主要支出项目包括:中央彩票公益金支持地方体育事业专项资金(乡镇体育健身示范工程)10万元，中央彩票公益金支持地方体育事业专项资金(校园足球经费)4.01万元，中央彩票公益金支持市体校体育事业专项资金25万元，省级体育彩票公益金输送人才补助2.2万元，省级体育彩票公益金公共体育场馆建设补助44.70万元，省级体育彩票公益金青少年业训补助2.9万元，省级体育彩票公益金学校体育经费22万元，省级体育彩票公益金补助资金67万元，江门籍运动员参加十二届全运会获得成绩奖励22.24万元，省少年各项竞赛经费50.07元，市少年各项竞赛经费111万元，校园足球活动经费15万元，青少年俱乐部补助经费95万元，市传统项目学校器材补助费36万元，全民健身场地补助费80万元，全民健身广场场地费90万元，省体育产业统计调查经费20万元，场馆维修经费123.50万元，元宝山体育公园经营管理费139.43万元，高危项目培训、检查费用28.98万元，国民体质测试经费26.52万元，市社会体育指导员培训费10万元，市社会体育指导员服务站工作经费21.04万元。全国体育场地普查工作经费23万元。奖励获国家级体育俱乐部经费50万元。大型活动经费及全国羽毛球超级联赛18.20万元，全民健身活动经费204.31万元。支出比上年同期减少的原因是体育场馆维修等项目减少140万元。

四、“三公”经费决算说明

　2014　  年江门市体育局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计2.09万元。

（一）因公出国（境）经费支出0元，2014年使用财政拨款安排本机关、下属单位出国组团 0 个， 0 人次。

（二）公务用车购置费支出0元，2014年公务用车购置数　 0 辆。

（三）公务用车运行维护费支出2.04万元，2014年公务用车保有量 3 辆，主要包括公务用车的车辆保险费、年票、油费等运行费用。

（四）公务接待费支出0.05万元，2014年发生国内接待　  1次，接待人数共　 12 人，主要包括公务接待的费用支出。

 “三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计 2.09　  万元，比上年同期减少 4.44　  万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出 0 元，比上年同期持平。

（二）公务用车购置费支出 0 元，比上年同期持平。

（三）公务用车运行维护费支出 2.04 万元，比上年同期减少 4.25 万元，减少原因： 1、车辆无偿转让导致数量减少，费用减少；2、举办活动的项目和数量减少，费用减少。

（四）公务接待费支出 0.05 万元，比上年同期减少 0.19 万元，减少原因：　 接待批次和人数减少　　  。