2015年度江门市民政局部门预算

目 　 录

第一部分  2015年江门市民政局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分 　2015年江门市民政局部门预算表

一、收支预算总表

二、公共财政预算及基金拨款（基本支出）

三、基本支出（工资福利和对个人补助）

四、基本支出（社会保障）

五、基本支出（商品和服务）

六、公共财政预算及基金拨款（项目支出）

七、纳入预算管理的政府性基金收支预算表

八、“三公”经费预算

第一部分  2015年江门市民政局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市民政局是主管全市民政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政工作的地方性规范性文件和参与民政事业发展规划工作，并组织实施和监督检查；负责复退军人和军休人员的接收安置、烈士审核褒扬和拥军优属工作；组织自然灾害救助应急体系建设，组织协调城乡救灾工作，负责组织灾情的核查和报送，承办救灾款物的管理、分配并监督使用，组织指导救灾捐赠；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，指导农村五保供养工作，健全城乡社会救助体系；推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设，负责指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作；负责镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责市际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作，负责公开出版的全市性地名类图册的审批工作；负责社会福利机构监督管理，指导老年人、孤儿等特殊群体权益保障工作，负责收养登记管理工作，组织指导社会捐助工作，促进慈善事业的发展；负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作；依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督；会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用福利资金和民政事业费；承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

纳入部门预算编制有下属6个行政（事业）单位，包括：行政单位江门市老龄工作办公室；参公事业单位江门市救助管理站；事业单位江门市殡仪馆，江门市社会福利院，江门市军队离休退休干部休养所，江门市福利彩票发行中心。

（二）人员构成情况

江门市民政局核定编制37人，实有36人；核定雇员编制6人，实有雇员5名；离退休20人。下属行政单位编制3人，实有人数2人，离退休3人；事业单位编制124人，实有119人，离退休50人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年我局的主要工作任务是以建立“四个体系”和实施“两个项目”为抓手、继续实施构建覆盖城乡居民的“大民政”保障格局。推进多元化社会养老服务体系建设;培育扶持社会组织和社工机构的发展，壮大社工专业人才队伍；开展村务公开、社区网格化管理试点工作；组织开展民政信息化建设和福利院养老楼建设；落实老年人各项优待工作、孤儿基本生活保障制度，抓好城乡低保、农村五保供养和城市“三无”人员管理救助工作，促进殡葬事业的发展；筹备组织清明安保工作和全市绿色殡葬活动；组织和实施江门市慈善公益活动和“扶贫济困日”活动，做好对贫困、特殊人员的慰问工作；建立五保供养标准正常调整机制；做好城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作；做好双拥城市创建工作和军队离退休干部的服务工作，加强涉军维稳工作，维护社会和谐稳定；做好区划地名管理；促进福利彩票事业的发展。

二、收入预算说明

2015年收入预算13643.24万元，其中：公共财政预算收入3523.57万元，占25.83%；基金预算收入2200万元，占16.13%；专款专用资金收入1386.00万元，占10.16%；事业单位经营收入2530.00万元，占18.54%；上级补助收入383.7万元，占2.81%；上年结转结余3619.97万元，占26.53%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

 2015年部门支出预算13643.24万元，其中本年支出11815.77万元，包括：社会保障和就业（类）支出9162.22万元，占本年支出77.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出201.14万元，占本年支出1.7%；住房保障（类）支出258.41万元，占本年支出2.19%；其他支出（类）支出2194.00万元，占本年支出18.57%。上缴上级支出30万元，结转下年支出1797.47万元。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

 2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共5723.57万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）2307.23万元。

项目支出预算3416.35万元，主要支出项目有社会福利和社会事务支出、救灾救助支出、拥军慰问及双拥城市创建支出、优抚退役安置支出、军休干部服务管理支出、基层政权和社区建设支出、“大民政”信息化平台建设支出、社会工作和社会组织管理支出、区划地名建设支出、老龄工作支出、流浪乞讨（含未成年人）救助支出、市福利院项目建设支出、殡葬建设改造支出等。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市民政局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计75.52万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出58.53万元，主要包括公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

（四）公务接待费支出16.99万元，主要包括公务往来、考察调研、执行任务、学习交流等公务活动接待支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计75.52万元，比上年预算数减少8.23万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车运行维护费支出预算58.53万元，比上年预算数减少4.42万元，减少原因：加强对公务用车的管理。

（三）公务接待费支出预算16.99万元，比上年预算数减少3.81万元，减少原因：按照中央八项规定等有关文件要求，严格控制业务接待支出。

（四）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。