2014 年度江门市交通运输局部门预算公开

 2014 年度江门市交通运输局部门预算

目　  录

第一部分  2014 年江门市交通运输局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分　  2014 年江门市交通运输局部门预算表

一、 2014 年部门收支预算总表

二、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（基本支出）

三、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（项目支出）

2014 年度江门市交通运输局预算公开

第一部分  2014 年江门市交通运输局预算基本

情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通运输行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作，承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。 指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路交通战备工作。实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项等。

江门市交通运输局设10个内设机构，分别是：办公室、总工程师室、规划建设科、道路运输管理科、港航管理科（市区港航管理分局）、公共交通管理科（地方铁路科）、安全监督科（交通应急办公室）、财务审计科、人事科（法制科、行政审批服务科）、综合执法分局。另有1个挂靠机构——交通战备办公室。

纳入部门预算编制有下属3个事业单位，包括：江门市市区交通运输管理总站、江门市市区地方公路养护中心、江门港引航站。

（二）人员构成情况

江门市交通运输局编制172人，实有155人（含雇员7人，其他人员17人），离退休38人。下属事业单位编制62人，实有128人（含其他人员85人），离退休19人。

（三）预算年度的主要工作任务

2014年，我局按照市委、市政府“种树、搭桥修路、抓大项目”的部署，深入开展“服务创新年”活动，一手抓大项目建设，一手抓服务提升，围绕全年完成交通建设投资50亿元的任务，改革攻坚、锐意创新，努力实现多种运输方式协调发展，推动交通服务水平上新台阶。具体主要抓好以下几方面工作：一是坚持规划引领，做好《江门市交通运输枢纽布局规划》和《江门港总体规划》、《江门国家公路运输枢纽总体规划》等报批工作。二是坚持大项目先行，抓好江门大道、江顺大桥、广中江高速、江罗高速等重点项目建设。三是坚持民生优先，抓好公交优先、公共服务均等化、农村公路建设任务。四是加强运输市场管理，做好年票征收、迎文明城市复检等工作，抓好治超、运政、路政执法工作，创新科技执法手段，维护运输市场秩序。五是加强安全管理，做好节假日保畅通、行业突发事件应急预案等，建设平安交通。六是加大作风建设力度，扎实开展群众路线教育实践活动，提升队伍执行力和群众满意度。

二、收入预算说明

 2014 年部门收入预算9417.14万元，其中：公共财政预算收入3320.72万元，占35.26%；基金预算收入480万元，占5.1%；其他收入41万元，占0.43%；上级补助收入4073万元，占43.25%；用事业基金弥补收支差额43万元，占0.46%；上年结转结余1459.42万元，占15.5%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

 2014 年部门支出预算9417.14万元，其中本年支出9087.39万元，占96.49%，包括：社会保障和就业（类）支出363.82万元，占3.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出234.87万元，占2.49%；城乡社区（类）支出80万元，占0.85%；交通运输（类）支出8174.73万元，占86.81%；住房保障（类）支出233.97万元，占2.48%。对附属单位补助支出105万元，占1.12%；结转下年支出224.75万元，占2.39%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

 2014 年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共3800.72万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）2394.92万元。

项目支出预算1405.8万元，主要支出项目有港口建设费400万元、城市基础设施配套费80万元、公路水路运输支出925.8万元。

2014 年度江门市交通运输局预算公开

第二部分 2014 年江门市交通运输局部门预算表