价格成本调查队廉政风险点及防控措施一览表

1

印章管理

1、未严格按照《印章管理规定》使用印章；

2、保管不当被盗印；不按制度审核用印，造成不良后果；不严格执行制度，主观随意用印造成失误。

中级

1、严格执行《印章管理规定》；

2、落实用印登记管理程序，审批手续不全者不予使用；

3、进一步明确用印审批的权利和责任。

冯嘉斌

李润明

2

财务管理

1、    不按有关会计制度进行财务核算和账务处理，造成财务信息失实。2、随意处理固定资产，造成资产流失。

中级

严格遵守财务管理规章制度，按照会计制度进行账务处理，坚持原则，严格把关，认真审核财务凭证的合法性、合理性及有效性，逐步实行财务公开制度。

冯嘉斌

3

成本监审

1、未严格按照《政府制定价格成本监审办法》和广东省实施《政府制定价格成本监审办法》细则等进行成本监审。

中级

严格按照严格按照公平、公正、合理进行成本监审。

冯嘉斌