办公室一览表和流程图

1

机关文件运转管理工作

未执行办文制度，未及时将文件报送领导审批、转发各单位、机关科室承办、督促各单位、机关科室按时办结及文件在多环节运转后去向不明，造成工作失误。

低级

1、    严格按照办文规定和办文审批程序办文，及时、准确的完成文件收发工作，发现问题及时纠正。

2、    文件管理员快速浏览文件，根据文件时限要求，区别处理；

3、    加强文件跟踪管理，密切关注文件去向；

4、    严格执行文件签收制度，跟踪文件办理流程，

夏江平

李曼云

2

机要保密工作

不执行保密制度，发生泄密事件，违反保密纪律。未及时收取各类文件、电报、信凼，根据内容登记送批，分发，根据领导签批意见及时传阅各类文件，公文阅毕后按规定清理、清退和销毁。

高级

1、    严格贯彻落实《国家保密法》的规定，健全各项保密规章制度，认真排查失泄密隐患，严格实施内部控制监督。

2、    坚持做到：“上网不涉密，涉密不上网”，机要室、涉密计算机及政府内网电脑只限专人使用，专门配备移动存储介质，并保证介质不得接触上网电脑。

3、    加强思想教育，提高政治素养，增强保密意识。

夏江平

3

印章管理

1、未严格按照《印章管理规定》使用印章；

2、保管不当被盗印；不按制度审核用印，造成不良后果；不严格执行制度，主观随意用印造成失误。

高级

1、严格执行《印章管理规定》；

2、落实用印登记管理程序，审批手续不全者不予使用；

3、进一步明确用印审批的权利和责任。

夏江平

4

财务管理

不按有关会计制度进行财务核算和账务处理，造成财务信息失实，随意处理固定资产，造成固定资产流失；

高级

严格遵守财务管理规章制度，按照会计制度进行账务处理，坚持原则，严格把关，认真审核财务凭证的合法性、合理性及有效性，逐步实行财务公开制度。

夏江平

5

办公用品、工程项目采购

未按照采购的法律、法规进行采购，造成采购流程不透明，指定供货渠道，造成暗中收取回扣，权力失控风险。

高级

完善落实各项采购规章制度，科学预算，合理采购，加强决策科学性，加强制度执行力，建立长效监督机制，严格执行招投标和分级审批制度。坚持节约原则把握物品采购的申请，坚持以质优价廉为原则进行物品和工程项目采购。

夏江平

6

公务接待

未按局接待管理办法、接待程序和接待标准开展接待工作，在接待中损公肥私，造成贪污，不按规定厉行节约，造成资源浪费。

中级

严格执行局接待管理办法，控制接待范围、遵守接待标准、严格接待程序，严防浪费现象。

夏江平

7

公务车管理

未严格按照公车管理规定使用车辆，造成公车私用或虚报车辆维修项目、费用。

中级

落实车辆管理规定，执行车辆使用审批报告制度和驾驶员出车情况报告制度；实行车辆定点维修和事前报告审批制度，严格审批程序。

夏江平